【正文】 鵬森酒店管理制度第一部分：行政管理制度一、例會(huì)管理制度 為做好每日工作布置和總結(jié),及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會(huì)制度如下: 每周經(jīng)理例會(huì)管理辦法 目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會(huì)，提高會(huì)議效率。第一條．酒店管理人員例會(huì)定于每周二下午15：00舉行一次，由總經(jīng)理主持，總監(jiān)、經(jīng)理、主管、領(lǐng)班參加。第二條．會(huì)議主要內(nèi)容為：a. 由總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及酒店辦公室會(huì)議的精神。b. 主管及領(lǐng)班按成功日志匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)經(jīng)理或其它班組協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由經(jīng)理對(duì)本周各班組的工作進(jìn)行講評(píng)，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第三條．例會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會(huì)上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第四條．嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。 班組例會(huì)管理辦法 :45準(zhǔn)時(shí)召開。 。 。 。 。 、銷售應(yīng)具備的技能知識(shí)情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。 ,提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評(píng)。 。 (1)客情報(bào)告及分析。 (2)人員分工和應(yīng)急調(diào)整。 (3)注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。 二、考勤管理制度 ，月底由主管將考勤表報(bào)到公司綜合辦，負(fù)責(zé)考勤的人不得徇私舞弊。 。 ：遲到一分鐘記一分，10分封頂 ：凡未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，提前一分鐘記一分，10分封頂 ：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。 （1）遲到、早退、一次時(shí)間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過30分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間每分鐘兩分處理。超過2小時(shí)按曠工1天處理。 （2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。 休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。 （4）請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。 （5）不服從工作安排，調(diào)動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。 （6）不請(qǐng)假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。 （7）曠工采取無當(dāng)天底薪及罰10分，并罰部門經(jīng)理20分 員工因事請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫請(qǐng)假條。事假實(shí)行無薪制度。 準(zhǔn)假權(quán)限： （1）請(qǐng)假2天以內(nèi)由經(jīng)理批準(zhǔn)。 （2）請(qǐng)假3天（含3天）以上由經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理審批。 （3）管理人員請(qǐng)假需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： ：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺(tái)、印臺(tái)油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙等。 ：辦公設(shè)備耗材。 根據(jù)各部門的申請(qǐng)，結(jié)合辦公用品的使用情況，由管理領(lǐng)班提出申購單，交經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，筆芯以舊換新。 。 。 、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。 、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。 四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定 ,發(fā)給不同崗位的制服，（押金200元）. 、餐具等生活用品（押金100元）。 《員工手冊(cè)》（押金50元）。 ，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。 、床上用品等清洗干凈交回倉庫（退換押金）。 五、員工食堂就餐管理制度 ，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰部門經(jīng)理1分 ，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰部門經(jīng)理1分 ，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。 ，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。 ，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。 ，并罰部門經(jīng)理10分，分組吃飯、由組長組織飯錢背“感恩詞”感恩詞：感謝天地滋養(yǎng)萬物，感謝國家培養(yǎng)護(hù)佑，感謝公司搭建平臺(tái)，感謝父母養(yǎng)育之恩，感謝顧客養(yǎng)我全家，感謝同事長期幫助，感謝農(nóng)夫辛勤勞作，感謝廚師精心烹制，感謝飯菜增強(qiáng)體質(zhì)，飯食之德，一粥一飯、當(dāng)思來處不易， 自奉必須簡約、宴客切勿流連，飲食約而精，園疏愈珍饈，請(qǐng)大家端身正義，無聲品嘗佳肴，請(qǐng)坐開始用餐！六、員工宿舍管理制度 ，必須保持環(huán)境清潔。 ，對(duì)員工宿舍進(jìn)行日常清理。 ，違者罰部門經(jīng)理1分/次，和電爐子。 ，亂釘釘子，違者罰2分，部門經(jīng)理罰5分 、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰部門經(jīng)理1050分 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除，并罰部門經(jīng)理20分 ，將開除處理，罰領(lǐng)導(dǎo)以上每人5分 ，違者處罰5分， ，違者按價(jià)賠償。 ，將處5分及部門經(jīng)理5分 七、員工洗浴管理規(guī)定 。 。 八、關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定 ,只限在工作場所使用. ,不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò)使用. ,且音量要降到最低. ,保證使用通暢. ,必須將對(duì)講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。 ，由使用人按價(jià)賠償。第二部分：財(cái)務(wù)管理制度目的:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)領(lǐng)款。 ，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。 （特殊情況除外）。 ，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在單據(jù)上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。 ，寫明報(bào)銷日期并附審批人的簽名。 ，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。 二、會(huì)計(jì)核算管理辦法 ，采用借貸記帳法。 ，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。 ，結(jié)合我公司的具體情況制定。 。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請(qǐng)購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對(duì)方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。 ，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。 三、成本核算管理辦法 、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。 ，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。 ，不得攤?cè)氤杀尽?，客用低易品消耗等應(yīng)做為直接成本。 、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。 、電、氣、汽以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。 四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法 。超過限額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 ：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。 ： 在現(xiàn)金收付時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 ，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 ，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 ，在保證營業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。 ，嚴(yán)格控制庫存商品，物料、原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。 、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲(chǔ)備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料，以減少占用資金。 ，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動(dòng)資金的占用。 五、收取支票管理辦法 ，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 、工作單位、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話。 。 。 六、盤點(diǎn)管理制度 為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作有章可循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 （一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 （二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。 （三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 代保管資產(chǎn)：系由甲方、供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 、時(shí)間 （一）年中、年終盤點(diǎn) 存貨：由指定管理人員、倉庫管理員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。 財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。 財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。 （二）月末盤點(diǎn) 每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)，由總經(jīng)理裁決。 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。 （三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。 （五）會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。 （七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 （一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。 （二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。 存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。 各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)（一月一本）。 要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。 盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。 盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)盤虧、盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 七、出入庫管理辦法 （特殊情況除外）。 。 、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。 、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的生產(chǎn)原料要直撥入后廚，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。 ，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 ，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。 第二條.建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。 第三條.折舊年限：房屋15年、汽車10年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。 第四條.折舊計(jì)提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采購管理辦法、各生產(chǎn)班組根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單、員工餐廳菜單計(jì)劃參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采購計(jì)劃。 。 。 、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請(qǐng)購單上。 ，將原材料直接撥入廚房，由保管員協(xié)同廚師長或班長共同驗(yàn)收并簽字。 、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。 、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。 ,由各部門提出申請(qǐng)采購計(jì)劃,交經(jīng)理審核、簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。十、保管員工作規(guī)范 、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。 ，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。 ，必須要由經(jīng)理簽字方可出庫。 ，應(yīng)及時(shí)將出入庫單記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 ，按固定位置整齊擺放。 ，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。 十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定 、變質(zhì)，失去使用價(jià)值，需要做報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管員填報(bào)“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報(bào)告表送交財(cái)務(wù)部。 ，報(bào)總經(jīng)理審批。 、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會(huì)計(jì)提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。 第一條.報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。 十二、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定 、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對(duì)己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 ，包括科目、對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 ，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 。 ，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。 ，并按盤點(diǎn)表與保管帳核對(duì)，出現(xiàn)差異要及時(shí)查明原因，按規(guī)定報(bào)批。 十三、廚房成本的控制和管理 第一條.廚房成本的核算程序：廚房起初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價(jià)+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價(jià)期末盤點(diǎn)菜品總價(jià)=本期廚房的直接菜品成本。 ： （1） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗(yàn)明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。 （2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗(yàn)明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負(fù)責(zé)管理，并且要對(duì)菜品進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)價(jià)值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨(dú)保管。 （3） 對(duì)廚房的水、電、氣、的使用要本著節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的原則。 （4） 對(duì)調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在