【正文】 鵬森酒店管理制度第一部分：行政管理制度一、例會管理制度 為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質(zhì)量,特建立例會制度如下: 每周經(jīng)理例會管理辦法 目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條．酒店管理人員例會定于每周二下午15：00舉行一次，由總經(jīng)理主持，總監(jiān)、經(jīng)理、主管、領班參加。第二條．會議主要內(nèi)容為：a. 由總經(jīng)理傳達公司有關文件以及酒店辦公室會議的精神。b. 主管及領班按成功日志匯報一周工作情況，以及需提請經(jīng)理或其它班組協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由經(jīng)理對本周各班組的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。 班組例會管理辦法 :45準時召開。 。 。 。 。 、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。 ,提出問題并糾正,提出表揚和批評。 。 (1)客情報告及分析。 (2)人員分工和應急調(diào)整。 (3)注意事項及工作重點。 二、考勤管理制度 ，月底由主管將考勤表報到公司綜合辦，負責考勤的人不得徇私舞弊。 。 ：遲到一分鐘記一分，10分封頂 ：凡未經(jīng)主管領導同意，提前一分鐘記一分，10分封頂 ：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。 （1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間每分鐘兩分處理。超過2小時按曠工1天處理。 （2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。 休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。 （4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 （6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。 （7）曠工采取無當天底薪及罰10分，并罰部門經(jīng)理20分 員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。 準假權限： （1）請假2天以內(nèi)由經(jīng)理批準。 （2）請假3天（含3天）以上由經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批。 （3）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。 三、辦公用品管理辦法 目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下： ：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙等。 ：辦公設備耗材。 根據(jù)各部門的申請，結合辦公用品的使用情況，由管理領班提出申購單，交經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。 ，筆芯以舊換新。 。 。 、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。 、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 ,發(fā)給不同崗位的制服，（押金200元）. 、餐具等生活用品（押金100元）。 《員工手冊》（押金50元）。 ，將所有個人領用物品交齊后方可離職。 、床上用品等清洗干凈交回倉庫（退換押金）。 五、員工食堂就餐管理制度 ，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰部門經(jīng)理1分 ，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰部門經(jīng)理1分 ，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。 ，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。 ，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。 ，并罰部門經(jīng)理10分，分組吃飯、由組長組織飯錢背“感恩詞”感恩詞：感謝天地滋養(yǎng)萬物，感謝國家培養(yǎng)護佑，感謝公司搭建平臺，感謝父母養(yǎng)育之恩，感謝顧客養(yǎng)我全家，感謝同事長期幫助，感謝農(nóng)夫辛勤勞作，感謝廚師精心烹制，感謝飯菜增強體質(zhì)，飯食之德，一粥一飯、當思來處不易， 自奉必須簡約、宴客切勿流連，飲食約而精，園疏愈珍饈，請大家端身正義，無聲品嘗佳肴，請坐開始用餐！六、員工宿舍管理制度 ，必須保持環(huán)境清潔。 ，對員工宿舍進行日常清理。 ，違者罰部門經(jīng)理1分/次，和電爐子。 ，亂釘釘子，違者罰2分，部門經(jīng)理罰5分 、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰部門經(jīng)理1050分 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將開除，并罰部門經(jīng)理20分 ，將開除處理，罰領導以上每人5分 ，違者處罰5分， ，違者按價賠償。 ，將處5分及部門經(jīng)理5分 七、員工洗浴管理規(guī)定 。 。 八、關于對講機的使用規(guī)定 ,只限在工作場所使用. ,不能做為個人聯(lián)絡使用. ,且音量要降到最低. ,保證使用通暢. ,必須將對講機、耳機上交庫房。 ，由使用人按價賠償。第二部分：財務管理制度目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。 一、財務借款及核銷管理辦法 第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由經(jīng)理簽字，會計審核,交總經(jīng)理批準簽字后，到財務領款。 ，持報銷票據(jù)到財務報帳。 （特殊情況除外）。 ，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在單據(jù)上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 ，寫明報銷日期并附審批人的簽名。 ，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。 ,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。 二、會計核算管理辦法 ，采用借貸記帳法。 ，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 。憑證、帳簿、報表均用中文。 ，結合我公司的具體情況制定。 。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 ，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。 三、成本核算管理辦法 、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。 ，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 ，不得攤入成本。 ，客用低易品消耗等應做為直接成本。 、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。 、電、氣、汽以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 。超過限額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。 ：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。 ： 在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 ，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 ，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 ，在保證營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。 ，嚴格控制庫存商品，物料、原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。 、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 ，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 五、收取支票管理辦法 ，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 。 。 六、盤點管理制度 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作有章可循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 （一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 （二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。 代保管資產(chǎn)：系由甲方、供貨商提供，使用后結帳的物品。 低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。 、時間 （一）年中、年終盤點 存貨：由指定管理人員、倉庫管理員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。 財務：由財務部主管會計盤點。 財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報，由總經(jīng)理裁決。 （二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。 （三）盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。 （五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。 （七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。 （一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。 （二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。 存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。 現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。 各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。 各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。 要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。 盤點時要力求物品的安全。 盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。 盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。 根據(jù)盤點情況，對盤虧、盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 七、出入庫管理辦法 （特殊情況除外）。 。 、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。 、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的生產(chǎn)原料要直撥入后廚，只需要辦理驗收手續(xù)即可。 ，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 ，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。 第二條.建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。 第三條.折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。 第四條.折舊計提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采購管理辦法、各生產(chǎn)班組根據(jù)宴會預定單、員工餐廳菜單計劃參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采購計劃。 。 。 、準確、清楚的記錄于請購單上。 ，將原材料直接撥入廚房，由保管員協(xié)同廚師長或班長共同驗收并簽字。 、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。 、采購發(fā)票到財務報帳。 ,由各部門提出申請采購計劃,交經(jīng)理審核、簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。十、保管員工作規(guī)范 、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。 ，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。 ，必須要由經(jīng)理簽字方可出庫。 ，應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。 ，按固定位置整齊擺放。 ，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。 十一、報損、報廢管理規(guī)定 、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。 ，報總經(jīng)理審批。 、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。 第一條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定 、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。 ，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 ，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。 。 ，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。 ，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。 十三、廚房成本的控制和管理 第一條.廚房成本的核算程序：廚房起初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調(diào)料總價期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。 ： （1） 嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。 （2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。 （3） 對廚房的水、電、氣、的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。 （4） 對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在