公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度-展示頁
2025-04-16 20:21本頁面
【正文】 離開所在地交通費(fèi)）。市內(nèi)交通費(fèi)包干使用不再憑據(jù)報(bào)銷。員工出差期間。公司向出差員工提供每日包干伙食補(bǔ)貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：**元/日，在途期間均按每日**元計(jì)發(fā)途中補(bǔ)助。未發(fā)生住宿費(fèi)用，可按每日**元計(jì)發(fā)住宿補(bǔ)助。公司中層領(lǐng)導(dǎo) ***元/元 住宿標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)符合乘坐臥鋪，而未買臥鋪的員工，在連續(xù)乘車12小時(shí)以上（或夜間乘車8小時(shí)以上）時(shí)，節(jié)約部分按以下辦法發(fā)給個(gè)人：a)對(duì)乘坐火車可購臥鋪而未買臥鋪票的員工，其中乘坐火車慢車和直快列車的，按硬座票價(jià)的90%補(bǔ)發(fā)給個(gè)人。員工在外需乘坐其他交通工具旅行時(shí)，應(yīng)當(dāng)比照常用交通工具，遵循節(jié)約、合理、有效的原則選擇。特殊情況需乘坐出租車時(shí)，事后報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)說明理由經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。各級(jí)管理人員有責(zé)任確定其下屬人員是否需要出差。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主管會(huì)計(jì)只有在總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，方可辦理付款手續(xù)。出差員工如果需要預(yù)借出差款時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)計(jì)劃天數(shù)、具體活動(dòng)安排以及費(fèi)用和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等計(jì)算出所需款額，然后本單位領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有公務(wù)出差員工應(yīng)在出差前由出差人填寫“出差費(fèi)用借款單”，并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不報(bào)銷任何費(fèi)用。差 旅 費(fèi) 用 報(bào) 銷 管 理 制 度 為規(guī)范員工因公出差費(fèi)用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差費(fèi)用管理中的潛在風(fēng)險(xiǎn)特制定本制度。 因公出差及費(fèi)用報(bào)銷管理程序 根據(jù)公司管理程序，結(jié)合公司實(shí)際情
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1