企業(yè)差旅費報銷管理制度范本-展示頁
2025-04-17 11:21本頁面
【正文】 二等艙實報實報經(jīng) 理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預申請 三、報銷辦法 ?。ㄒ唬┳∷拶M報銷辦法 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷?！ 《①M用標準 總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。 出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。 審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。 一、辦理程序
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