企業(yè)差旅費報銷管理制度范本-資料下載頁
2025-04-08 11:21本頁面
【正文】 通訊費，特殊情況需經主管領導批準。 （五）其他 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷?！ 〕霾钊藛T應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。 駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 四、補充規(guī)定 兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行?！ ∪ネ瘓F辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助?！ ⊥獬鰧W習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費?！ ∥?、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。6 / 6
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