公司差旅費報銷管理制度辦法參考-資料下載頁
2025-04-07 20:21本頁面
【正文】 。副總經(jīng)理以上人員出差，在外省市的市內(nèi)交通費實報實銷；其他人員出差在外省市的市內(nèi)交通費實行計入報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，不予另行報銷。多人一同外出，可以同行共住的，每人每天住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)按正常標(biāo)準(zhǔn)的80%計算。出差日期的計算方法,按起止日期計算。對出差發(fā)生的各項業(yè)務(wù)費用, 原則上應(yīng)出具合法的報銷憑證,且經(jīng)辦人員必須注明事由,具體業(yè)務(wù)項目及接受人員,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)逐級審核簽字、總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)部門逐項審核報銷。外出參加會議,報銷時需附會議通知,食宿費已由會議安排的,不再計發(fā)出差補貼。專職司機隨有關(guān)人員參加宴會且不能共同進餐的，經(jīng)有關(guān)人員簽字證明,每次可報銷20元誤餐補助。市內(nèi)出差:可根據(jù)辦事地點距離遠近,外出任務(wù)時間要求、急緩程度來選擇交通工具。一般可乘坐出租車（出租車計程單價均不得超過當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準(zhǔn)）、小公共汽車、公共汽車。報銷時需在發(fā)票右上角注明事由并簽名。第十七條 對蓄意或有意開取假發(fā)票等套取報銷費用的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。第十八條 本制度的解釋權(quán)、修改權(quán)屬綜合管理部。
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