公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:21本頁(yè)面
【正文】 其 他 多人出差由一人報(bào)銷的，報(bào)銷人需要在報(bào)憑證的封面注明通行人員的姓名和所在部門。 所有報(bào)銷人應(yīng)在報(bào)銷憑證上自己核算各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用金額并填寫在規(guī)定位置。 出差任務(wù)結(jié)束后，原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷差旅費(fèi)用。 因業(yè)務(wù)需要，出差期間發(fā)生的招待費(fèi)用，應(yīng)將招待費(fèi)發(fā)票另行粘貼并按公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定報(bào)銷?？腿苏写M(fèi)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：職位級(jí)別金額（元/2人）部門經(jīng)理300部門主管或區(qū)域經(jīng)理200一般員工100注：每增加一人增加50元，同行人員可享受上級(jí)同等待遇。 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)扣減出差人當(dāng)天（以早餐20%、午餐、晚餐40%的標(biāo)準(zhǔn)扣除）伙食補(bǔ)貼。 因工作需要，邀請(qǐng)外單位人員公司出差辦事，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由分管領(lǐng)導(dǎo)決定其差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 因出差人原因?qū)е萝嚻被驒C(jī)票退票、作廢，當(dāng)事人需承擔(dān)損失的40%。 出差報(bào)銷單據(jù)后必附有《出差審批單》，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)部審核，然后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一交總經(jīng)理審批報(bào)銷。 工作人員出差期間，因非工作需要而發(fā)生的游覽、參觀費(fèi)用，由個(gè)人自理。因工作需要組織人員游覽、參觀的費(fèi)用經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸公司人力資源部，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后生效。
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