文化傳媒公司差旅費報銷制度-資料下載頁
2025-04-07 23:10本頁面
【正文】 ）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助5元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。第七條 補充規(guī)定在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。
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