【正文】 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點(diǎn)時，以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。住宿費(fèi)：住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。出差補(bǔ)貼：餐費(fèi)及住宿費(fèi)160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0。9元/公里。四、報銷程序報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費(fèi)報銷單》的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。公司差旅費(fèi)報銷制度12一總則為了加強(qiáng)公司對員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度。員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差。本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機(jī)械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。二部門職責(zé)財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費(fèi)報銷。行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機(jī)票的預(yù)定。各部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。三出差及報銷程序目的地分類標(biāo)準(zhǔn)序號分類說明1 A國內(nèi)一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內(nèi)二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內(nèi)三線城市：除一線二線城市外的所有國內(nèi)城市往返大交通標(biāo)準(zhǔn)：序號級別飛機(jī)火車長/短途汽車其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)最便捷的方式。2飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)機(jī)場建設(shè)費(fèi))如低于其他費(fèi)用的，可直接選擇飛機(jī)。 2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟(jì)艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟(jì)艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)機(jī)場建設(shè)費(fèi))低于火車或其他交通費(fèi)用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)(報銷時應(yīng)說明火車和機(jī)票折后價格的對比)，并最終以行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn)。團(tuán)體出差，長途交通及其他交通費(fèi)用一律集體買單，憑有效單據(jù)實(shí)報實(shí)銷。餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費(fèi)用可包含在住宿費(fèi)用中，因此不另予報銷。員工出差餐費(fèi)報銷不分地區(qū)員工級別，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三)。團(tuán)體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照的標(biāo)準(zhǔn)，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分?jǐn)偅瑢?shí)報實(shí)銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷。出差出發(fā)或返回(指到達(dá)出發(fā)城市)當(dāng)天的餐費(fèi)報銷計算如下：序號級別餐費(fèi)補(bǔ)助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷2其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費(fèi)用報銷住宿標(biāo)準(zhǔn)序號級別各類地區(qū)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間，報銷保準(zhǔn)從高報銷。除大交通外其他交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：員工往返機(jī)場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班。晚上21:30后到達(dá)目的地，下機(jī)后當(dāng)?shù)貦C(jī)場已無往來市內(nèi)的公共交通。員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)用應(yīng)遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費(fèi)用，尤其是長距離高額的出租車費(fèi)用。員工出差期間的交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：已享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費(fèi)。未享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工，憑賬單和通話清單，實(shí)報實(shí)銷出差期間因公產(chǎn)生的話費(fèi)。費(fèi)用補(bǔ)充說明：員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班。員工出差必須提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核批準(zhǔn)后方可出差。員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批。員工出差期間，必須嚴(yán)格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批。員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額。員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進(jìn)行費(fèi)用報銷申請，所有費(fèi)用按現(xiàn)有的費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷。員工出差機(jī)票由行政部負(fù)責(zé)預(yù)定，費(fèi)用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機(jī)票費(fèi)用，住宿費(fèi)用由員工自行在酒店前臺結(jié)算。員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費(fèi)用均由個人承擔(dān)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理。報銷出差費(fèi)用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費(fèi)用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費(fèi)用不得單晚超標(biāo)，不得累計均衡報銷，單晚超標(biāo)部分由個人自行承擔(dān)。大交通費(fèi)用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機(jī)需提供登機(jī)牌。其他交通費(fèi)用發(fā)票需注明往返地點(diǎn)。任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷。員工因個人原因造成的退改票費(fèi)用不予報銷。所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費(fèi)用，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷。公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷。凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達(dá)石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。四附則本制度由財務(wù)部和行政部負(fù)責(zé)解釋。本制度自xx年x月x日執(zhí)行，原《銷售人員出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》同時作廢。擴(kuò)展資料：公司差旅費(fèi)報銷制度公司差旅費(fèi)報銷制度宏源液壓（001）為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度，本制度適合公司所有員工。一、公司員工出差所乘坐火車（高鐵、動車）公司所有人員出差按照動車二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際票價予以報銷。如果員工換其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自己承擔(dān)。如果是特殊原因，在緊急的情況下，選擇其他交通工具如：飛機(jī)，做情況說明請總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以報銷。二、自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下，員工出差可以選擇自駕，員工駕駛私家車出差時，應(yīng)去綜合辦公室填寫出差申請單，報銷標(biāo)準(zhǔn)：1公里/1元。公路費(fèi)按發(fā)票、單據(jù)實(shí)報實(shí)銷。三、差旅住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)員工同性雙人出差按標(biāo)準(zhǔn)間報銷，報銷標(biāo)準(zhǔn)等同于單人住宿標(biāo)準(zhǔn)（110/天）出差補(bǔ)貼每人每天40元，對于單日往返的，單程300公里以內(nèi)每天補(bǔ)助20元/天，300公里以外30元/天，公司除交通工具、住宿費(fèi)、補(bǔ)貼，不再報銷其他費(fèi)用。四、特殊補(bǔ)貼客戶提供住宿，每人按每天20元補(bǔ)助。夜間乘坐火車超過8小時未購買臥鋪車票，50/次。五、出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補(bǔ)助；自駕車按公里計算，補(bǔ)助按（二）執(zhí)行。六、員工出差前到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費(fèi)由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費(fèi)報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費(fèi)用，過期不予報銷。員工報銷必須填寫差旅費(fèi)報銷單，由出差人填寫簽字（多人出差要寫明人數(shù)）出差起止日期必須與火車票日期一致，住宿日期要和該發(fā)票一致。補(bǔ)貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總經(jīng)理簽字，出納核實(shí)后辦理。備注：以上費(fèi)用必須在實(shí)際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票、并注明起始和終止時間、地點(diǎn)、內(nèi)容）。七、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。2016年07月25日 廣饒宏源液壓機(jī)械廠