某公司差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】##有限責任公司差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門負責人

2025-04-12 13:24

【管理精品】差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】、各部門人員出差前，須做出費用開支預算，經(jīng)主管領(lǐng)導、財務部、總經(jīng)理三級審批后予以預支。往返途中的交通費和到達目的地后的餐費、住宿費按審批的限額標準，憑發(fā)票報銷，超額自負，節(jié)余不補。中途繞道辦私事發(fā)生的費用不得報銷。二、公司派車出差，不報銷出差人員的交通費（路橋費按實際產(chǎn)生數(shù)報銷）。到達目的地后須出面招待或被招待，均扣除當餐的餐費補貼，招待費用按事先批準的額度憑發(fā)票報

2025-04-24 12:47

出差及差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度，制度自公布之日起正式執(zhí)行，公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃（附表1），經(jīng)部門主管簽字同意并報公司領(lǐng)導批準后到財務借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元，若有業(yè)務招待費需要另行說明。二、報銷

2025-10-18 12:40

員工差旅費報銷制度(試行)-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：員工差旅費報銷制度(試行) 信陽市百花會展資產(chǎn)管理有限責任公司 員工差旅費報銷制度（試行） 為規(guī)范公司報銷制度，加強公司差旅費用的控制和管理，杜絕奢侈浪費，通過多方查詢相關(guān)制度和標準，結(jié)...

2025-10-12 08:32

差旅費報銷制度范文大全-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度 差旅費報銷制度 隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,各項制度不斷需要完善,為了更有利于企業(yè)的經(jīng)濟效應提高,保護企業(yè)和職工的合法權(quán)益,更好的屢行各自的義務，特此制定差旅費報銷制度,其隸屬于鎮(zhèn)...

2025-10-12 10:07

差旅費報銷制度ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷等費用管控流程差旅費報銷等費用管控流程如何實現(xiàn)用友如何實現(xiàn)用友ERP-U8、、T6集成審批最新范例集成審批最新范例邁銳思C2集成套件案例（適合所有用友和致遠客戶）邁銳思科技C2為你的業(yè)務而生用友和致遠客戶您，是否嘗試，一種新的業(yè)務管控模式？您可能在本方案或范例中找到答案！您想要的，您的業(yè)務，原來可以變得這么簡單！C2為

2025-01-10 11:23

企業(yè)差旅費報銷管理制度范本-資料下載頁

【總結(jié)】某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。　　一、辦理程序　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差?！　?、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領(lǐng)導審

2025-04-08 11:21

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（暫定適用于...

2025-10-12 10:05

差旅費報銷制度及流程-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度及流程 差旅費報銷制度及流程 （一）費用標準: 職 務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用 1：市內(nèi)，原則上乘坐公交車，特殊情況需打車的，說明情況由總經(jīng)理簽字方可報...

2025-10-12 09:28

差旅費報銷制度(doc)-營銷制度表格-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷制度一、總則：1、員工根據(jù)公司的派遣或指示到外地辦理業(yè)務，按規(guī)定予以報銷差旅費。差旅費包括交通費（車、船、飛機等）、出差補助費、宿費等。2、出差人員應事先制定出差計劃，報請公司總經(jīng)理批準之后，在出發(fā)前二天可預先從公司財務借支出差差旅費，金額不得超過計劃標準（特殊情況除外）。3、出差人員返回公司，三天內(nèi)（特殊情況除外）到財務部填單

2025-08-09 17:21

差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經(jīng)理：1200...

2025-10-12 09:02

公司差旅費報銷細則-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦

2025-04-07 21:24

差旅費報銷補充說明-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理（區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定）2.報銷標準1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費：200元以內(nèi)憑票據(jù)實報實銷，

2025-03-23 13:56

差旅費報銷管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理制度（修訂版）?為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度，加強員工因公出差的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂，希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督，以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預算等，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導及總經(jīng)理批準后方可出差。員

2025-04-07 21:24

差旅費報銷制度范本(編輯修改稿)

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差旅費報銷制度范本(已改無錯字)

差旅費報銷制度范本-資料下載頁

差旅費報銷制度范本(參考版)