差旅費報銷管理制度-資料下載頁
2025-04-07 21:24本頁面
【正文】 。2008年9月1日附出差及補助申請表 出差申請表部門： 申請日期： 年 月 日出差人部門負責人確認中心負責人確認總經(jīng)理確認出差辦理事項費用預算明細出差地點出差時間自 年 月 日 時起共 日至 年 月 日 時止備注：業(yè)務員出差之前將本表以上部分填寫完畢后交財務作為出差借款及核算差旅費的重要憑據(jù)。在出差歸來后由出差人員取回填寫完以下部分后交回財務作為結算補助費的依據(jù)。 出 差 補 助 申 請出差人員 從 年 月 日到 年 月 日 出差到 ，辦理 事宜。共出差時間 天，根據(jù)出差報銷規(guī)定，應報銷各項補貼共計 元，各項補貼明細及計算依據(jù)為：申請人： 部門經(jīng)理確認： 財務審核： 副總確認： 總經(jīng)理確認：7 / 7
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