公司差旅費報銷細(xì)則-資料下載頁
2025-04-07 20:21本頁面
【正文】 用報銷人報銷申請（填制費用報銷單，粘貼票據(jù)核算金額）報銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級主管）確認(rèn)簽字財務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款報銷人員簽字領(lǐng)款注：上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。附4：員 工 出 差 規(guī) 定為提高差旅費報銷效率，節(jié)省報銷時間及步驟特作如下規(guī)定：凡出差者必須攜帶《出差日志》如實填寫每天發(fā)生的所有費用。粘貼票據(jù)時應(yīng)按《出差日志》上每天的費用分類進行粘貼（每天一沓，即出差幾天就有幾沓粘貼好的票據(jù)）。此規(guī)定十一后執(zhí)行，凡不符合規(guī)定的不予報銷。 財務(wù)部 2012年9月25日6
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