企業(yè)差旅費報銷管理制度范本-資料下載頁

【總結(jié)】某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度?！　∫弧⑥k理程序　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。　　2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審

2025-04-08 11:21

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標(biāo)準(zhǔn)，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠(yuǎn)程差旅費用報銷（暫定適用于...

2024-10-21 10:05

差旅費報銷制度及流程-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度及流程 差旅費報銷制度及流程 （一）費用標(biāo)準(zhǔn): 職 務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費用 1：市內(nèi)，原則上乘坐公交車，特殊情況需打車的，說明情況由總經(jīng)理簽字方可報...

2024-10-21 09:28

差旅費報銷制度(doc)-營銷制度表格-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷制度一、總則：1、員工根據(jù)公司的派遣或指示到外地辦理業(yè)務(wù)，按規(guī)定予以報銷差旅費。差旅費包括交通費（車、船、飛機等）、出差補助費、宿費等。2、出差人員應(yīng)事先制定出差計劃，報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，在出發(fā)前二天可預(yù)先從公司財務(wù)借支出差差旅費，金額不得超過計劃標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況除外）。3、出差人員返回公司，三天內(nèi)（特殊情況除外）到財務(wù)部填單

2025-08-09 17:21

差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn) 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn) 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標(biāo)準(zhǔn) 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標(biāo)準(zhǔn)限額實報實銷：¨分公司經(jīng)理：1200...

2024-10-21 09:02

公司差旅費報銷細(xì)則-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷細(xì)則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預(yù)算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦

2025-04-07 21:24

差旅費報銷補充說明-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理（區(qū)域人員相互學(xué)習(xí)不適用此規(guī)定）2.報銷標(biāo)準(zhǔn)1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應(yīng)事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認(rèn)方可報銷。2)住宿費：200元以內(nèi)憑票據(jù)實報實銷，

2025-03-23 13:56

差旅費報銷管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理制度（修訂版）?為進(jìn)一步完善公司的內(nèi)部管理制度，加強員工因公出差的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，對公司原有的差旅費報銷制度進(jìn)行了修訂，希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督，以促進(jìn)本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預(yù)算等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。員

2025-04-07 21:24

業(yè)務(wù)員差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷制度為了進(jìn)一步加強財務(wù)管理和監(jiān)督，做好費用審核，減少費用支出，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，特制定本制度。一、本制度適用范圍：公司內(nèi)除業(yè)務(wù)部之外的其他所有員工。二、差旅費報銷：1、預(yù)支審批程序：公司員工出差，必須經(jīng)部門分管經(jīng)理或經(jīng)理同意，如需預(yù)支差旅費，須由出差人填寫差旅費預(yù)支審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支

2024-10-20 21:33

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 宏強差旅費規(guī)定 為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實際情況，特制訂本規(guī)定： 對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核后，經(jīng)總經(jīng)理批...

2024-10-25 08:55

公司差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù)：1、員工出差三天內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批。出差三天以上，如在區(qū)內(nèi)出差的，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如在區(qū)外出差的，由總經(jīng)理或授權(quán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務(wù)部借

2025-04-07 20:22

差旅費報銷制度[合集5篇]-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度 XX公司差旅費報銷制度 一、目的 為了規(guī)范出差費用支出，本著勤儉節(jié)約的原則，辦好事，辦實事，努力提高經(jīng)濟效益。 二、適用范圍 適用于公司因公出差人員，包括銷售產(chǎn)品、處...

2024-10-21 09:09

差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范本-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》范本 關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （征求意見稿） 為了進(jìn)一步加強對差旅費的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下...

2024-10-21 05:30

2021差旅費報銷管理制度范本-資料下載頁

【總結(jié)】本文格式為Word版，下載可任意編輯 2021差旅費報銷管理制度范本 20XX差旅費報銷管理制度范本 　　1、總則 　　，削減費用開支，本著節(jié)省原則，對公司相關(guān)人員報銷差旅費的標(biāo)準(zhǔn)、審批手續(xù)、...

2025-04-03 21:03

差旅費報銷制度范本(已改無錯字)

差旅費報銷制度范本-資料下載頁

差旅費報銷制度范本(參考版)

差旅費報銷制度范本-文庫吧資料

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