差旅費報銷制度ppt課件-資料下載頁

【總結】差旅費報銷等費用管控流程差旅費報銷等費用管控流程如何實現用友如何實現用友ERP-U8、、T6集成審批最新范例集成審批最新范例邁銳思C2集成套件案例（適合所有用友和致遠客戶）邁銳思科技C2為你的業(yè)務而生用友和致遠客戶您，是否嘗試，一種新的業(yè)務管控模式？您可能在本方案或范例中找到答案！您想要的，您的業(yè)務，原來可以變得這么簡單！C2為

2025-01-10 11:23

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（暫定適用于...

2024-10-21 10:05

差旅費報銷制度及流程-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷制度及流程 差旅費報銷制度及流程 （一）費用標準: 職 務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用 1：市內，原則上乘坐公交車，特殊情況需打車的，說明情況由總經理簽字方可報...

2024-10-21 09:28

差旅費報銷制度(doc)-營銷制度表格-資料下載頁

【總結】差旅費報銷制度一、總則：1、員工根據公司的派遣或指示到外地辦理業(yè)務，按規(guī)定予以報銷差旅費。差旅費包括交通費（車、船、飛機等）、出差補助費、宿費等。2、出差人員應事先制定出差計劃，報請公司總經理批準之后，在出發(fā)前二天可預先從公司財務借支出差差旅費，金額不得超過計劃標準（特殊情況除外）。3、出差人員返回公司，三天內（特殊情況除外）到財務部填單

2025-08-09 17:21

差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經理：1200...

2024-10-21 09:02

公司差旅費及業(yè)務招待費報銷制度-資料下載頁

【總結】關于差旅費用及業(yè)務招待費用報銷的規(guī)定關于差旅費及業(yè)務招待費報銷的規(guī)定目錄第一章總則第二章出差申請流程第三章差旅費報銷規(guī)定第四章業(yè)務招待費報銷規(guī)定第五章罰則第六章附則編者按：該制度用于規(guī)范國內出差費用報銷行為，詳細說明了國內差旅費申請和報銷的具體規(guī)定，強調了報銷過程中的注意事項，以指導員工的財務報

2025-04-07 20:21

公司差旅費報銷細則-資料下載頁

【總結】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預算借款、單次借款現金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦

2025-04-07 21:24

差旅費報銷補充說明-資料下載頁

【總結】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經理（區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定）2.報銷標準1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費：200元以內憑票據實報實銷，

2025-03-23 13:56

差旅費報銷管理制度-資料下載頁

【總結】差旅費報銷管理制度（修訂版）?為進一步完善公司的內部管理制度，加強員工因公出差的管理，現結合公司實際，對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂，希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督，以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數、資金開支預算等，經部門負責人簽署意見、分管領導及總經理批準后方可出差。員

2025-04-07 21:24

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 宏強差旅費規(guī)定 為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據公司實際情況，特制訂本規(guī)定： 對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務人員應根據本規(guī)定進行嚴格審核后，經總經理批...

2024-10-25 08:55

公司差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù)：1、員工出差三天內由部門負責人審批。出差三天以上，如在區(qū)內出差的，由主管領導審批；如在區(qū)外出差的，由總經理或授權公司領導審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務部借

2025-04-07 20:22

差旅費報銷制度[合集5篇]-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷制度 XX公司差旅費報銷制度 一、目的 為了規(guī)范出差費用支出，本著勤儉節(jié)約的原則，辦好事，辦實事，努力提高經濟效益。 二、適用范圍 適用于公司因公出差人員，包括銷售產品、處...

2024-10-21 09:09

區(qū)域經理及業(yè)務員差旅費報銷規(guī)定合集5篇-資料下載頁

【總結】第一篇：區(qū)域經理及業(yè)務員差旅費報銷規(guī)定 區(qū)域經理及業(yè)務員差旅費報銷規(guī)定 各區(qū)域經理、業(yè)務員、部室： 為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報...

2024-10-21 07:42

差旅費報銷管理制度-資料下載頁

【總結】企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，...

2024-10-19 09:26

業(yè)務員差旅費報銷制度(留存版)

業(yè)務員差旅費報銷制度-文庫吧

業(yè)務員差旅費報銷制度-wenkub

業(yè)務員差旅費報銷制度(已修改)