公司差旅費及業(yè)務(wù)招待費報銷制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的先后順序依次粘貼； 4) 其他票據(jù)按照類別分別粘貼； 5) 出差報銷流程的填報，應(yīng)按出差或費用發(fā)生時間先后順序填寫，與所附的原始票據(jù)一一對應(yīng)。 第二節(jié) 國內(nèi)出差各項費用的報銷規(guī)定第九條 國內(nèi)差旅費報銷主要包括： ——機(jī)票、火車票、輪船票 ——出租車、巴士、軌道、公交等交通費 ——酒店住宿（包括住宿費、上網(wǎng)費等） ——住宿補(bǔ)貼 ——綜合補(bǔ)貼（伙食補(bǔ)貼等）第十條 國內(nèi)機(jī)票訂購、報銷 1. 員工出差往返機(jī)票由員工自行購買，報銷時需提供行程單。 2. 副總經(jīng)理以上級別人員出差，不限定交通工具標(biāo)準(zhǔn)。其他級別員工出差選擇火車或汽車，以下兩種情況之一可以選擇乘坐飛機(jī)： 1）當(dāng)出差城市距離在800公里以上。 2）業(yè)務(wù)需要，事先經(jīng)上二級領(lǐng)導(dǎo)同意，可以選擇乘坐飛機(jī)。3. 公司訂購的機(jī)票報銷注意事項： 1）凡公司購買的機(jī)票須與其同次發(fā)生的其他差旅費一起申請報銷，報銷申請中科目類型須選擇“差旅費－飛機(jī)票(公司代購)”，機(jī)票金額以支付金額為準(zhǔn)，未填寫者財務(wù)專項有權(quán)予以退回。2）若發(fā)生機(jī)票丟失，則視同票據(jù)遺失情況處理。 3）機(jī)票已經(jīng)出票的情況下，產(chǎn)生退改簽費用的，員工須提交流程經(jīng)上二級領(lǐng)導(dǎo)至總經(jīng)理審批， 說明退改簽原因及產(chǎn)生的費用。第十一條 國內(nèi)出差交通費員工離開公司，往返機(jī)場或火車站，到達(dá)出差目的地以及在出差城市當(dāng)?shù)匕l(fā)生的交通費用。報銷時應(yīng)按每筆發(fā)票金額分行填寫報銷申請，并分別注明往返地點及具體事由。員工從機(jī)場往返酒店或公司，應(yīng)首先選擇乘坐大巴、機(jī)場巴士及軌道交通，特殊情況下可乘坐出租車，但需說明原因。 第十二條 國內(nèi)出差酒店住宿相關(guān)要求以及住宿補(bǔ)貼 1. 國內(nèi)出差的住宿費標(biāo)準(zhǔn)詳見下表：人員級別
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