員工差旅費報銷制度(編輯修改稿)
2025-10-21 08:56 本頁面
【文章內容簡介】 標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。交通費：（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。（2）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。⑶市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的.，可據實報銷。（4）乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。行政、采購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費?？偨浝沓霾睿航煌?、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。三、差旅費報銷程序所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開。出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。整體報賬程序：施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬四、差旅費票據要求報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據做出說明。發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。五、其他要求工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退?，F場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發(fā)現，取消其所有津貼。出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫
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