企業(yè)差旅費報銷制度(編輯修改稿)
2024-10-21 06:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷。車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷?；锸逞a助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。住宿標準(金額單位：元)：(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。(2)其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。(3)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。(5)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿?；锸逞a助費：(1)員工省內(nèi)出差當天往返，___小時以內(nèi)，伙食補貼每人___元。___小時以上的，伙食補貼每人每天___元。(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費。途中的伙食補助費一律按照每人每天___元的標準給予標補助。市內(nèi)交通費：交通工具標準：(1)乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。(2)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(4)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。(6)員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助___元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。第七條補充規(guī)定在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。駕駛員外出按___元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用
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