企業(yè)差旅費(fèi)報(bào)銷制度-文庫吧資料
2024-10-21 06:27本頁面
【正文】 算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。通訊費(fèi)報(bào)銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助___元通訊費(fèi)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。(3)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。市內(nèi)交通費(fèi)：交通工具標(biāo)準(zhǔn)：(1)乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人承擔(dān)。(2)參加各種會(huì)議(含鑒定會(huì)、評(píng)審會(huì)等)的出差人員，已交納會(huì)議期間的伙食費(fèi)由會(huì)議主持單位統(tǒng)一支報(bào)的不再報(bào)銷會(huì)議期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)：(1)員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，___小時(shí)以內(nèi)，伙食補(bǔ)貼每人___元。(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。(2)其他人員如同上級(jí)職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級(jí)職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)和交通補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的自然天數(shù)計(jì)算包干使用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。(4)、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按___元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月___元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。(2)、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。出差時(shí)借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任?？偨?jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準(zhǔn)。第五條出差辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批審批說明：員工因公出差時(shí)，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條本辦法適用于公司各部門。本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效企業(yè)差旅費(fèi)報(bào)銷制度（二）第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。3)出差人員應(yīng)按最
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1