員工差旅費報銷制度(試行)-資料下載頁
2025-10-12 08:32本頁面
【正文】 三類城市：A、B類地區(qū)以外的39。其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發(fā)時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。第五篇：差旅費報銷制度差旅費用報銷管理制度為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：一、差旅原則，學校安排后方為因公出差。、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。二、差旅報銷標準，否則不予報銷。，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。、走親訪友而開支的，一切由個人自理。，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經校長簽字后領取。，沒有經過校長同意的，安全自己負責。，不再單獨報銷個人任何交通費。三、住宿費報銷標準宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。，應提前向校長申請。按最高限額每天 80 元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。五．說明：出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。此制度從2013年3月1日執(zhí)行。
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