員工差旅費報銷制度(試行)(編輯修改稿)
2024-10-21 08:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 20元 公司駐地 35元以啟程當天中午12點為節(jié)點，中午12點之前享有當天的出差補助，中午12點以后則從次日工作日開始計算，（具體依據(jù)票據(jù)時間點為準）?；爻桃詫嶋H到達時間為準，中午12點為限，12點之前不計算，12點以后計算。（特殊原因須寫說明，必須征得直接主管的審核。）四、交通工具：：1）團隊人員出差允許乘坐飛機。其他人員一律出行乘坐其它交通工具（如乘坐火車視路程長短選擇硬座或硬臥，需經(jīng)部門主管確認）。2）如與團隊人員同行，視情況重要、緊急而定，由團隊人員確認報請總裁審批，同行員工是否可以乘坐飛機同行。3）由出差人員根據(jù)業(yè)務的需求在《出差申請表》中進行填寫，并嚴格按照《出差申請表》的流程進行審批。五、費用報銷流程：、交通費單獨實報實銷。出差補助按照實際出差天數(shù)依相關標準進行核算報銷。出差人員返回一周內(nèi)，應向主管領導匯報出差任務完成情況，并填寫《出差總結表》主管領導做出書面的審批意見。財務部根據(jù)出差任務完成情況審核表核查票據(jù)后，方可辦理報銷手續(xù)，否則財務部不予辦理。1）住宿及交通費應提供正規(guī)發(fā)票，票據(jù)應與出差目的地發(fā)生狀況相符后方可辦理。2）發(fā)生的業(yè)務招待費和公關費及其他費用跟出差申請表計劃是否一致有無超支，超出的部分應該以書面的形式書寫情況說明，經(jīng)部門主管確認后報銷。所有的業(yè)務招待費及公關費必須提供相應的正規(guī)票據(jù)，如實在無法提供的，應用其他票據(jù)替代并附情況說明后財務部方可辦理。出差人員在返回工作崗位后10個工作日內(nèi)，完成報銷手續(xù)。逾期不能報銷的必須提交延期申請，同時透明至主管及總裁。如遇特殊原因的，應提供相應的書面說明。六、其他事項出差人員不再享受公司的誤餐補助。若出差時有雙數(shù)同性前往,住宿標準按一人標間標準報銷。如因公務需要提升住宿及補助標準,經(jīng)由總裁審批簽字,可按公司流程核銷。參與合肥項目的相關人員視同外派人員，除往返交通工具按照出差制度的交通工具相關規(guī)則執(zhí)行。其余不在此出差制度內(nèi)體現(xiàn)。第四篇：員工差旅費報銷制度員工差旅費報銷制度員工差旅費報銷制度1一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標準出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。出差住宿費（1）住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。交通費：（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。（2）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。⑶市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的.，可據(jù)實報銷。（4）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助。行政、采購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費?？偨?jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。三、差旅費報銷程序所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。施工及售后
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