企業(yè)差旅費管理制度-資料下載頁
2025-10-25 23:59本頁面
【正文】 實報銷，如不收取費用則不再補(bǔ)助、報銷住宿費。誤餐費包干管理員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補(bǔ)辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補(bǔ)助10元。否則，財務(wù)不予報銷。市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。自帶公司車輛出差，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及其它雜費。員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及其它雜費。外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。其他規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。第五篇：差旅費管理制度差旅費管理制度根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。膳宿費系指膳食費及宿費。特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告副總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。享受副總經(jīng)理遇的人員，宿費上限80元/日。享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限60元/日，其他人員宿費上限40元/日，另伙食補(bǔ)助市內(nèi)20元/天，省內(nèi)30元／天，國內(nèi)50元／天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用，由個人自理。公司員工出差應(yīng)按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。
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