差旅費管理制度5篇-資料下載頁
2024-11-04 05:31本頁面
【正文】 并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。出差審批權限一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。出差交通工具公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。臨時出差出差紀律臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。差旅費補助員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。上述條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。差旅費報銷的有效憑證乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。住宿費包干管理住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜。乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放。乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。誤餐費包干管理員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。其他規(guī)定公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。第五篇：差旅費管理制度差旅費管理制度根據(jù)公司有關規(guī)定及本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機等費用。膳宿費系指膳食費及宿費。特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報副總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告副總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。享受副總經(jīng)理遇的人員，宿費上限80元/日。享受部門負責人待遇的人員，宿費上限60元/日，其他人員宿費上限40元/日，另伙食補助市內(nèi)20元/天，省內(nèi)30元／天，國內(nèi)50元／天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用，由個人自理。公司員工出差應按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領導匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。
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