差旅費報銷管理制度-展示頁
2024-10-19 09:26本頁面
【正文】 縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理其余人員（4）交通工具標(biāo)準(zhǔn)：工具/人員飛機(jī)火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經(jīng)理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。二、費用標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，
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