pm集團差旅費報銷管理制度---展示頁
2025-04-05 12:05本頁面
【正文】 主要工作地點在異地的，異地工作不算出差。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經(jīng)主管部門領導批準后，方可報銷。 ⑷市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。 ?、且话愎ぷ魅藛T：住宿標準省會150元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)。 ?、扑鶎俟绢I導班子成員和PM集團部門經(jīng)理以上人員：可住3星級賓館，誤餐津貼80元/天。 二、費用標準 公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下： ?、臥M集團領導：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住35星級賓館，誤餐津貼180元/天。 出差人員回公司后1日內(nèi)，應在出差申請單中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向單位領導匯報，由單位領導考核結果，并在出差申請單任務完成情況欄中簽署考核意見。 因公出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)審批人員簽署意見批準后方可出差。本文格式為Word版，下載可任意編輯PM集團差旅費報銷管理制度 PM集團差旅費報銷管理制度 為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的辦理程序 PM集團副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理出差必須經(jīng)董事長書面批準。PM集團部門人員、各單位其他人員出差必須經(jīng)各單位負責人書面批準。 出差人借款需持批準后的出差申請單填寫用款申請單，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)各單位領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)單位總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。因工作需要請客戶用餐可實報實銷
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