pm集團(tuán)差旅費報銷管理制度--(編輯修改稿)
2025-04-05 12:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。 出差時借款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 四、財務(wù)部門審核程序。 各單位主管會計負(fù)責(zé)按照上述規(guī)定認(rèn)真審核出差費用，對于不符合規(guī)定的報銷費用不予報銷，并按查出的超額費用20%獎勵財務(wù)部門。 本制度由PM集團(tuán)計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 篇2：造價咨詢公司差旅費報銷管理規(guī)定 造價咨詢公司差旅費報銷管理規(guī)定 為規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù)，加強(qiáng)公司差旅費管理，根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》和具體實際情況，特制定本規(guī)定。 一、報銷范圍 差旅費報銷項目包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內(nèi)交通費、住宿費、出差補(bǔ)貼、出差參加會議的會務(wù)費。 三、報銷標(biāo)準(zhǔn) 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)、按下表的標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費： 職稱火車輪船飛機(jī)所長、總工軟臥頭等艙經(jīng)濟(jì)艙一般員工 硬臥普通艙 備注： 一般員工因緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可乘坐。 (一)乘坐火車及長途汽車，應(yīng)提交正規(guī)車票。由出差人填寫差旅費報銷單，并經(jīng)總工審核、所長簽字，方能報銷。 (二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得報銷交通費。 (三)省外住宿費及交通費實行限額制，限額內(nèi)據(jù)實報銷，超額部分自負(fù)。出差一般地區(qū)，一般員工每人每天限額180元，所長及總工限額300元。出差省會或以上城市(含十四個沿海開放城市)，一般員工每人每天限額240元，所長及總工400元。出差發(fā)達(dá)地區(qū)(僅限北京、上海、廣州、深圳)，一般員工每人每天限額300元，所長及總工限額500元。兩人可以合住的應(yīng)合住，另一人限額核減80%。 (四)因公出差或外出參加會議，食宿已由對方負(fù)擔(dān)的，不予
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