公司差旅費報銷管理制度辦法參考-展示頁
2025-04-16 20:21本頁面
【正文】 標準第五條 總經理的差旅費按下列規(guī)定報銷：交通工具：可乘坐飛機頭、輪船一等艙、火車軟臥，市內交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。第三條 員工出差旅費報銷標準按本標準執(zhí)行，任何部門無權擅自提高標準。 差旅費報銷管理制度第一章 總則第一條 為了加強差旅費報銷管理，規(guī)范使用票據，嚴密審批環(huán)節(jié)，堵塞各種管理漏洞，特制定本制度。第二條 公司員工因公出差須事先向主管領導申報，申明事由、目的地、出差時間等一應事項，出差所發(fā)生的車船、宿費、補助費及其它零星費用，屬差旅費報銷范圍。第四條 差旅費報銷實行部分包干制，即車船費、住宿費不超過規(guī)定標準，憑票據報銷；市內交通費、補助費實行包干。住宿費：費用按實報銷。伙食費按實報銷。住宿費：費用按每人每天200元報銷（提供住宿和有接待單位接待或住親友家的，不再憑據報銷住宿費。自帶交通工具加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可以實報實銷，但不享受任何補貼。第七條 經理或享受經理
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