【正文】 41 人力資源管理在線 某大型民營集團 以 KPI為基礎(chǔ)的業(yè)績考核體系流程 1 個月 2 3 個 月 每月 / 季度 / 年 每月 / 季度 / 年 1 、制定 / 修改關(guān)鍵 業(yè)績指標 2 、設(shè)定目標簽 訂業(yè)績合同 3 、進行經(jīng)營業(yè)績 審核 4 、制定計劃 采取行動 總經(jīng)理 、制定 修改關(guān)鍵業(yè)績指標關(guān)鍵崗位業(yè) 績指標審核 簽訂業(yè)績 合同 審批 制定關(guān)鍵 業(yè)績指標 制定業(yè)績 合同 分解 / 分析集 團和公司戰(zhàn) 略目標，提 供相關(guān)數(shù)據(jù) 人力資源部 經(jīng)營管理部 召開經(jīng)營業(yè)績 審核會議，對 業(yè)績進行評估， 發(fā)掘失敗原因 或成功經(jīng)驗， 并提出改善舉 措 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導 業(yè)務(wù)單元負責 簽訂業(yè)績 合同 簽訂業(yè)績 合同 根據(jù)業(yè)績考核 結(jié)果，提出薪 酬方案 ? 向 公司匯報經(jīng) 營狀況，以支 持公司戰(zhàn)略的 調(diào)整 ? 修改公司 / 部門 的經(jīng)營計劃和 財務(wù)計劃 ? 公布業(yè)績 審核結(jié)果 ? 修訂業(yè)績 合同 簽訂經(jīng)修 訂的業(yè)績 合同 個月 個 月 每月 年 每月 季度 年、制定 修改關(guān)鍵業(yè)績指標、設(shè)定目標簽訂業(yè)績合同、進行經(jīng)營業(yè)績審核、制定計劃采取行動總經(jīng)理、制定 修改關(guān)鍵業(yè)績指標關(guān)鍵崗位業(yè)績指標審核簽訂業(yè)績合同 審批制定關(guān)鍵業(yè)績指標制定業(yè)績合同分解 分析集團和公司戰(zhàn)略目標，提供相關(guān)數(shù)據(jù)人力資源部 召開經(jīng)營業(yè)績審核會議，對業(yè)績進行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，并提出改善舉措財務(wù)部業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導業(yè)務(wù)單元負責簽訂業(yè)績合同簽訂業(yè)績合同根據(jù)業(yè)績考核結(jié)果，提出薪酬方案向 公司匯報經(jīng)營狀況，以支持公司戰(zhàn)略的調(diào)整部門的經(jīng)營計劃和財務(wù)計劃公布業(yè)績審核結(jié)果修訂業(yè)績合同簽訂經(jīng)修訂的業(yè)績合同42 人力資源管理在線 績效目標 來源一 ： 公司戰(zhàn)略和部門目標 業(yè)務(wù)重點與公司級 KPI 一級部門 KPI 部門 /子部門 KPI 員工績效目標 43 人力資源管理在線 績效目標 來源二 ： 應(yīng)負責任 ? 應(yīng)負責任描述一個崗位在組織中所扮演的角色 ，即此崗位對組織有什么樣的貢獻 、 產(chǎn)出 。 44 人力資源管理在線 績效目標 來源三： 內(nèi)、外部客戶需求 涉及的內(nèi)、外部客戶 主要職責與內(nèi)容 人力資源總監(jiān) 協(xié)助人力資源總監(jiān)處理日常事務(wù) ， 包括文件編輯 、 信函處理 、 客人接待 、 差旅安排 部門 員工 協(xié)助人力資源部內(nèi)部員工處理相關(guān)事務(wù) ， 包括文具領(lǐng)用 、 會議安排 、 問題咨詢 IT部、財務(wù)部 協(xié)助公司 IT、 財務(wù)部門管理部門資產(chǎn)和信息文檔 ， 解決 IT疑問 ， 協(xié)助宣傳 IT、 財務(wù)知識 人力資源部秘書涉及的內(nèi)、外部客戶 45 人力資源管理在線 KPI設(shè)計 方法二 ： 財務(wù)角度 我們以何種形象展現(xiàn)給股東 /投資者？ 客戶角度 我們以何種形象 展現(xiàn)給客戶？ 我們的經(jīng)營效率如 何？ 內(nèi)部流程角度 學習與發(fā)展角度 我們的員工感覺如何？ 遠景與戰(zhàn)略 綜合平衡記分卡（ Balanced Scorecard） 46 人力資源管理在線 財務(wù)指標 關(guān)鍵績效指標（ KPI ) ： 銷售收入 經(jīng)營利潤 經(jīng)濟增加值 (EVA) 員工指標 關(guān)鍵績效指標（ KPI ) ： 員工滿意度（待遇適配度、滿意度） 優(yōu)才流失率 員工生產(chǎn)率 客戶指標 關(guān)鍵績效指標（ KPI ) ： 市場份額 老客戶挽留率 新客戶開拓率 客戶滿意度 客戶忠誠度 流程指標 關(guān)鍵績效指標（ KPI ) ： 響應(yīng)周期 總?cè)毕萋? 成本改進率 產(chǎn)品開發(fā)周期 戰(zhàn)略 規(guī)劃 平衡記分卡 BSC運用于組織績效管理：一個著名 IT企業(yè)的案例 47 人力資源管理在線 平衡記分卡樣例 （并非理想的樣本） 48 人力資源管理在線 平衡記分卡樣例 （并非理想的樣本） 49 人力資源管理在線 何謂“聰明”的目標 ? S Specific 具體、明確的 ? M Measurable 可量化、可衡量 ? A Achievable 經(jīng)過努力能完成 ? R Relevant 相關(guān)的、現(xiàn)實可行的 ? T Time bound 有時間限制 50 人力資源管理在線 確定、分解業(yè)績目標是一個互動過程 發(fā)約人 提出業(yè)績指 標的要求 ?根據(jù) — 上級目標 — 市場分析 — 歷史業(yè)績 — 年度預算 質(zhì)詢和匯總 業(yè)績合同 ?通過對關(guān)鍵 假設(shè)的討論， 達成一致 ?雙方簽署業(yè)績合同的 利益是一致的 — 發(fā)約人希望明確受 約人的職責 — 受約人希望其業(yè)績 和薪酬有明確的考 核標準 ?最終的指標一般是需 要一定努力才能幫到 的：“拔高指標” 受約人 提出達到業(yè) 績指標的預 測 ?根據(jù) — 市場分析 — 歷史業(yè)績 — 自身能力 — 年度預算 51 人力資源管理在線 董 事 會 總 經(jīng) 理 部門經(jīng)理 主 管 員 工 公司戰(zhàn)略 公司年度經(jīng)營目標 公司年度經(jīng)營計劃 部門目標 部門目標 部門目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 團隊 目標 個人 目標 個人 目標 個人 目標 個人 目標 個人 目標 個人 目標 目標分解： 各主要業(yè)績指標目標設(shè)定后的關(guān)鍵在于將指標 /目標層層分解 52 人力資源管理在線 KPI指標分解的原則 對人員工作具有激勵作用該指標分解后該部門員工有能力控制該指標具有較強的可測性下級部門幫助領(lǐng)導分擔的指標，所以必須能夠激勵業(yè)績與該部門工作密切相關(guān)，不超出人員能力范圍便于各部門數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)人員 / 部門的指標計算53 人力資源管理在線 公司總經(jīng)理 目標分解： 各主要業(yè)績指標目標設(shè)定后的關(guān)鍵在于將指標 /目標層層分解 總目標：提高短期利潤率 營銷副總 主推產(chǎn)品 A 銷售總監(jiān) 追求既易操作又有利潤的產(chǎn)品 B 區(qū)域經(jīng)理 主推易回款的產(chǎn)品 C 54 人力資源管理在線 示例： 績效目標分解 公司業(yè)務(wù)重點 KPI 在 2022年維持或增加銷售額 銷售額達到 20億 市場份額維持在 30%或增加到32% 通過減少廢品數(shù)量提高利潤率 廢品、次品率減少到 5% 業(yè)務(wù)重點及公司級 KPI 55 人力資源管理在線 一級部門 KPI 公司級業(yè)務(wù)重點 與策略目標 各一級部門 KPI指標 公司業(yè)務(wù)重點 KPI 銷售部 生產(chǎn)部 人力資源部 1 在 2022年內(nèi)維持或增加市場份額 銷售額達到 20億 銷售額 20億 市場占有率30%， 挑戰(zhàn)目標為 32% 客戶滿意度為 80% 采購缺陷率降低 5% 單板加工合格率為 95% 廢品 、 次品數(shù)量減少5% 工藝改進 銷售人員及時滿足率 100% 骨干員工流失率降低 2% 在生產(chǎn)部推行全員 QCC活動 生產(chǎn)人員技能合格率為 95% 市場份額維持在 30%或增加到32% 2 通過減少廢品數(shù)量提高利潤率 廢品 、 次品數(shù)量減少 5% 56 人力資源管理在線 子部門 KPI 一級 部門 KPI 二級部門考核指標 招聘部 培訓部 銷售人員及時滿足率 100% 骨干員工流失率降低 2% 在生產(chǎn)部推行全員 QCC活動； 8月底完成 生產(chǎn)人員技能合格率為95% 銷售人員及時滿足率 100% 改進招聘員工的面試方法， 以便