【正文】 4 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 4 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 嚴(yán) 格 過 程 控 制 分 析 對 比 提 高 科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先 顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全方針 以人為本 守法誠信 安全第一 綠色節(jié)能 預(yù)防為主 持續(xù)改進 管理目標(biāo) 公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)、指標(biāo)詳見《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊》。 員工行為準(zhǔn)則 ——講自己不講別人；講主 觀 不講客觀；講效果不講過程。 企業(yè) 精神 ——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè) 心連心員工信仰堅定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。 精誠所至，金石為開。 經(jīng)營理念 ——至精至誠 產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對用戶誠、對經(jīng)銷商誠、對公眾誠。 為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會的明天更美好，心連心公司將堅持肥、化、電一體化的煤化工發(fā)展方向，做強做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，向上下游領(lǐng)域延伸，將 ―心連心 ‖品牌做成國內(nèi)名牌，把心連心公司建成一個大型的煤化工企業(yè)集團。 ―心連心 ‖化肥榮獲 ―國家免檢產(chǎn)品 ‖、 ―河南省名牌產(chǎn)品 ‖、 ―河南省免檢產(chǎn)品 ‖等稱號，河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 2 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 2 ―心連心 ‖商標(biāo)被河南省工商行政管理局認(rèn)定為 ―河南省著名商標(biāo) ‖。曾獲得 ―中國海外上市企業(yè) 50 強 ‖、 ―全國石油化工肥料制造業(yè)百強企業(yè) ‖、 ―河南省明星民營企業(yè) ‖、 ―河南省管理創(chuàng)新最佳單位 ‖、 ―河南省誠信納稅大戶 ‖、 ―新鄉(xiāng)市建市 60 周年暨改 革開放 30 年十大貢獻企業(yè) ‖等多項榮譽稱號。 心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過 ISO9001： 2022 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 ISO14001： 2022 環(huán)境管理體系認(rèn)證和 OHSAS18001： 2022 職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國家環(huán)保總局、中國氮肥工業(yè)協(xié)會確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。 河南心連心化肥有限公司位于新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司占地面積 210萬平方米，擁有員工 3500 多名，其中研究生學(xué)歷 20 余人，本科學(xué)歷人員 230 余人，大專學(xué)歷人員 1100 余人，各類中高級專業(yè)技術(shù)人員 500余人。 負(fù)責(zé) 管理體系 認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。 協(xié)助 總經(jīng)理 組織實施管理評審； 組織制定、實施 內(nèi)部管理體系審核 ， 并驗證其效果 性 。 組織宣傳 和 貫徹管理體系各項標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識 。 總經(jīng)理： 2022 年 01 月 01 日 任 命 書 為了使公司按照 GB/T19001202 GB/T240012022 和 OHSAS 18001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)建立的 ―三標(biāo)一體 ‖整合型管理體系 正常 運行，特任命 李步文 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。 本手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)，描述了公司整合型管理體系和各級相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工作的強制性法規(guī)，對全體員工具有無可爭議的約束力。發(fā) 放 編 號： QB 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 20220101 發(fā)布 20220101 實施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 批準(zhǔn)： 日期： 20221230 審核： 日期： 20221230 編制： 程 蕊 日期： 20221216 李 鵬 李寶慶 20220101 發(fā)布 20220101 實施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 發(fā) 布 令 為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量適應(yīng)市場需要 ，滿足 客 戶 、員工 和 社會 相關(guān)方需求，依據(jù) GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機構(gòu)、管理職責(zé)和各過程的控制要求。 《 三合一體系 管理手冊》經(jīng)審定符合 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 現(xiàn)予以發(fā)布，并從 2022 年 1 月 1 日起貫徹執(zhí)行。其職責(zé)如下： 按照 GB/T190012022 、 GB/T240012022 和 OHSAS 18001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持。 及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 ， 用于 管理 評審或作為改進管理體系的基礎(chǔ)。 負(fù)責(zé)審核 管理 手冊并批準(zhǔn)程序文件。 總經(jīng)理： 劉興旭 二 00 九 年 九 月 三 日 管 理 手 冊 目 錄 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 企業(yè)概況 管理 體系 方針、目標(biāo) 手冊管理 1 范圍 1 1 1 總則 管理原則的應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 3 術(shù)語和定義 3 3 3 4 管理體系 4 4 4 總要求 文件要求 管理體系文件 管理手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 5 管理承諾 () () 以顧客、 社會、員工為關(guān)注點 ( ) ( ) 管理方針 策劃 管理目標(biāo) 目標(biāo)、指標(biāo) 、 管理 方案的控制 管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 管理評審輸入 管理評審輸出 6 資源管理 6 資源 的 提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 () () 工作環(huán)境 () () 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 信息 資源 7 產(chǎn)品實現(xiàn) /運行控制 7 產(chǎn)品實現(xiàn) /運行控制的策劃 與顧客及相關(guān)方有關(guān)過程 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的確定 ( ) ( ) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 () () 協(xié)商與溝通 設(shè)計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制、監(jiān)視和測 量 8 測量、分析與改進 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客 、相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 事件、不合格 （不符合） 控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 ( ) ( ) 糾正措施 預(yù)防措施 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 9 附錄 附錄 1 管理體系程序文件清單 附錄 2 手冊更改記錄表 附圖 1～4 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖 附錄 3 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 4 管理體系職能分配表 附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表 附錄 6 重大危險源風(fēng)險評價匯總表 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 1 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 1 企業(yè)概況 河南 心連心化肥有限公司，國家百萬噸化肥生產(chǎn)基地，河南省規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低的尿素生產(chǎn)企業(yè)，全國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)，省政府列入的 100 戶重點工業(yè)企業(yè)之一。心連心公司擁有合成氨 70 萬噸、尿素 125 萬噸、復(fù)合肥 60 萬噸、甲醇 30 萬噸的年生產(chǎn)能力。 2022 年 6 月 20 日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市， 2022 年 12 月 8 日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。 ―心連心 ‖化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有 5000 多個基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，遠(yuǎn)銷韓國、東南亞等地區(qū)。 ―心連心 ‖品牌正在越來越多地受到社會的廣泛關(guān)注。 心連心，這顆化肥行業(yè)的璀璨明星，肩負(fù)著 ―為了明天更美好 ‖的光榮使命，承擔(dān)著為 客戶 增 效 、為股東增利、為 員工 增 收 、為社會造福的歷史責(zé)任，將不斷創(chuàng)造更大的輝煌！ 地 址：河南 省 新鄉(xiāng) 市 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 公司名稱：河南心連心化肥有限公司 郵政編碼： 453731 聯(lián)系電話： 03735592888 傳 真： 03735592527 網(wǎng) 址： 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 3 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 3 企業(yè)理念 企業(yè)使命 ——為了明天更美好 河南心連心化肥有限公司堅持社會市場導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向的經(jīng)營指導(dǎo)思想。心連心人將堅持以一流的品質(zhì)、周到的服務(wù)、良好的信用、真誠的態(tài)度、強烈的社會責(zé)任感來贏得用戶、經(jīng)銷商和公眾。至精至誠的經(jīng)營理念，使心連心人在不斷的變動、發(fā)展的市場上，時刻致力于讓客戶更滿意，創(chuàng)新圖強，從而無往不勝。辦事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，在各自的工作崗位上做出優(yōu)異的成績。 它要求每位心連心員工以主人翁的責(zé)任感，充分發(fā)揮自己的主觀能動性，創(chuàng)造性的完成各項工作，以工作結(jié)果和實效作為檢驗自己工作好壞的標(biāo)準(zhǔn)。 手冊管理 目的和作用 手冊是 ―三標(biāo)合一 ‖整合型管理體系運行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊均為河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 5 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 5 現(xiàn)行有效版本。 需向外單 位提供本手冊時，需經(jīng)管理者代表同意。 持有者的責(zé)任 持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。 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