【正文】 編制 ims 文件之心得 建立 ims 文件是建立管理體系的重要標志之一，也是三個管理體系標準所要求的，如何策劃管理體系是其中的關(guān)鍵所在。這樣，建立的綜合型體系才能適宜、充分和有效。 第 3 頁 共 26 頁 五、實施步驟： 2/3 以上方案將根據(jù)實際外審安排進行局部調(diào)整。單位領(lǐng)導全力支持和配合三合一體系認證工作開展，負責單位文件流程運行實施，問題點整改落實。 認證工作組架構(gòu)： 認證工作領(lǐng)導小組：負責三合一體系認證的領(lǐng)導、指揮工作 第 2 頁 共 26 頁 組長：公司領(lǐng)導（管理者代表） —— xx 組員： xxxxxxxx 認 證工作執(zhí)行小組：負責三標一體認證的推進、實施工作 組長： xxxxxxxx 組員： xxxxxxxx 四、職責權(quán)限： 公司領(lǐng)導：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全方針、目標、指標的訂立，實施管理體系資源的配備、確保內(nèi)部溝通和理解、持續(xù)適宜性得到評審 。 xxxx 產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。 第 1 頁 共 26 頁 關(guān)于三合一體系認證的推進方案 編號： xxxxxx 為加強 xxxx 公司自身體系建設(shè)，優(yōu)化工作流程，推進管理創(chuàng)新，保障和提升質(zhì)量保證體系、環(huán)境運行控制及員工職業(yè)安全教育，以保證 “ 三合一 ” 體系運行的適宜性、充分性、有效性，特開展 “ 三合一 ” 體系審廠取證籌劃工作。 具體推進方案如下： 一、工作目標： xxxx 年 xx 月 xx 日前通過三合一認證審廠 二、認證安排： 認證標準： iso9001： 200 iso14001： 200 ohsas18001： 2024； 認證目標：確認組織根據(jù)三合一標準要求建立并實施管理體系； 認證范圍。 三、認證工作組： 為更好推動三合一體系建立健全、運行實施、審廠取證，明確職責和權(quán)限，保證資源配備，特成立 “ 認證工作組 ” 。 1/ 3企業(yè)管理部：統(tǒng)籌負責三合一體系文件建立健全、全面內(nèi)審、管理評審、外審認證接待工作； 質(zhì)量控制部：協(xié)助負責 iso9001： 2024 管理體系文件實施監(jiān)管，保證過程有效運行； 設(shè)備管理部、安全控制部：負責 iso14001： 2024，ohsas18001： 2024 管理體系文件建立、法律法規(guī)收集、合規(guī)性評價，保證過程有效實施運行； 各單位。內(nèi)審員參與全面內(nèi)審、內(nèi)部聯(lián)絡、問題點自查自糾、整改跟進。 編制：審核：審批： 3/3 第二篇：三合一體系培訓心得一、 對體系標準要相當熟練，特別是對標準的精髓和要點要掌握 作為體系工作者，首先必須對三個體系的標準及相關(guān)的法律法規(guī)要深刻理解，掌握其要點，抓住其精髓，并了解相關(guān)行業(yè)的特點和該企業(yè)的實際狀況。切不可把參考文件照搬過來，只流于形式上的整合，而疏于內(nèi)容上的相融。 如果分別按照三個體系標準的要求編制獨立 的三套體系文件，由于三個體系的管理接口十分多，即使在文件中加以明確規(guī)定，但在運行中難免要增加部門間協(xié)調(diào)的難度。按三個體系標準的要求并結(jié)合具體情況，來編制一套完整的作業(yè)文件。 2）缺點是需要編制三本手冊，工作量較大。也有部分公司編制二本管理手冊，其一是質(zhì)量手冊，其二是環(huán)境和職業(yè)安全健康手冊。 優(yōu)缺點： 1）能夠避免或減少文件上的重復，保持體系文件的連貫性，減少接口，使整個文件簡單化。 適用范圍。 第 5 頁 共 26 頁 （注：這種方案被很多中小型公司所采用） 三、編制管理手冊注意事項 在編制管理手冊時，我們可以根據(jù)不同行業(yè)的特點來決定以哪一個體系為主線。 據(jù)調(diào)查， 三合一 或 “ 兩合一 ” 的管理手冊，還是以質(zhì)量管理體系為基 礎(chǔ)比較多，即以 iso9001： xx 標準的結(jié)構(gòu)為框架，把iso14001： xx 和 ohsas18001 的要求合并或補充到 iso9001 相關(guān)過程（要素）中去。如： 把 監(jiān)視和測量（ ） 分別補充到 過程的監(jiān)視和測量 和 數(shù)據(jù)分析 中 去； 把 因素識別，法律與其他要求 放到 與產(chǎn)品有要求的確定 中去，當然也有的把它放到 策劃 中去； 把 信息交流 補充到 內(nèi)部溝通 和 顧客溝通 中去； 這樣的話，可使管理手冊結(jié)構(gòu)更加嚴謹，內(nèi)容充實，層次分 第 6 頁 共 26 頁 明。手冊于 6 月 5 日完成定稿并復印受控后紛發(fā)到各部門的，手冊部分共 72 頁，另有 27 個程序文件、 10 個第三層次文件，共編了 29 份，發(fā)了 27 份。五月份主要是對環(huán)境和職業(yè)健康體系程序和第三層次文件的試運行及培訓工作。內(nèi)審員的培訓共兩次共六天，共取內(nèi)審員資格 19 人。并把和環(huán)境、安全相關(guān)的內(nèi)容填好表格發(fā)下去引用。 內(nèi)審工作分了五個組同時進行，分別對機關(guān)和生產(chǎn)單位共21 個部門進行了審核。 第 7 頁 共 26 頁 質(zhì)量的三個不合格項分別是： 設(shè)備的鑒定證書有已過期的在使用； 檢查記錄出來的問題最后沒有關(guān)閉的證據(jù) ； 在用的技術(shù)規(guī)范沒有到質(zhì)安部來受控； 前兩個問題在以往的審核中也提到過。環(huán)境和職業(yè)健康安全的六個不合格分別是： 應急預案沒有評審； 應急預案的演習沒有記錄； 缺少重要環(huán)境因素清單； 環(huán)境因素的識別不到位； 員工的體檢沒有有效監(jiān)控； 沒有法律法規(guī)清單。 內(nèi)部審核就是對我們運行程序的檢驗，體系編制的是否完整，是否完備，是否是按照文件要求來做的，與工作平時的是否一致，有無互相矛盾的地方，內(nèi)審就是要把這些問題都如實的記錄下來。 管理評審工作是對管理體系還有體系運行過程、運行結(jié)果、持續(xù)改進等方面進行全面的評價的一項工作，是為了確保管理體系的運行的充分性、適宜性、有效性。今年管理評審工作是 6 月 13 日進行的，和去年一樣，發(fā)了目標分解表下去，增加了環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的三個目標。公司的體系運行是不是有效也是和單位這些目標的完成情況是有關(guān)的。要靠實際工作中得來的數(shù)字說話。