【正文】 二章 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系概述 公司簡介 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 公司組織 機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理職能分配表 職責(zé)和權(quán)限 第三章 概 述 主題內(nèi)容和刪減要求 術(shù)語和縮寫 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè) 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 總要求 文件要求 修改碼： A00 生效 日期： 20210101 頁碼： 第 02 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 第六章 資源管理 資源 提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 第八章 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 03 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 批準(zhǔn) 為健全和完善本公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì) /環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色 /安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù) ISO9001： 2021/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，闡述公司質(zhì)量 /環(huán)境 /質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。 本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于 2021 年 03 月 18日起正式實(shí)施。 手冊(cè) 現(xiàn)行版本： A 現(xiàn)行版本審核日期： 2021 年 03 月 18 日 手冊(cè)批準(zhǔn)： 總 經(jīng) 理：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 04 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 修改認(rèn)定頁 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁碼 修改單號(hào) 修改碼 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 生效日期 1 新發(fā)布 20210101 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 05 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 第 二 章 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系概述 公司簡介 **集團(tuán)有限公司（以下簡稱 **集團(tuán)） 是 **集團(tuán)有限公司建立的第一個(gè)專門從事閥門系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。現(xiàn)有員工 600 余名，其中博士 2 名，碩士 6 名，工程技術(shù)人員 62 名。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到 250 人 。公司以生產(chǎn) 閥門 和分 **，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用 **設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。計(jì)劃在 3 年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn) **150 萬套，工業(yè)年產(chǎn) 值達(dá)到 40 億元人民幣。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有： **、 **、 **、 **等。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國電工委員會(huì)的規(guī)定申辦 CCEE 認(rèn)證，并有部分型號(hào)獲得國際電工委員會(huì) (IEC)認(rèn)可的 CB 證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性 (EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。 2021 年 1 月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。并于 2021 年 2 月 25 日獲 ISO9001： 2021 認(rèn)證證書。 公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。 **集團(tuán) 地 址： **高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) ** 郵政編碼： 電話總機(jī)： 傳 真： 電子郵箱： 網(wǎng) 址： 總 經(jīng) 理： 常務(wù)副總經(jīng)理 (管理者代表 )： 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 07 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 方針和目標(biāo) ⑴、我們的方針是： “創(chuàng)建具 有國際競爭力的世界級(jí)企業(yè)” “創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值” ⑵、工作準(zhǔn)則 為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識(shí)。 C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量 的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組 織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 E、 切實(shí)貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 2021/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu) 質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 批準(zhǔn)： ( 總經(jīng)理 ) 日 期： 2021 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 08 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào) ： Q/ 公司組織機(jī)構(gòu)圖 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 09 頁共 68 頁 室內(nèi)機(jī)線 室外機(jī)線 設(shè) 備 課 后勤課 I QC 課 資 金 課 會(huì) 計(jì) 課 行政人事課 MC課 行政人事部 副總經(jīng)理 （總工程師） 采 購 課 制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)工藝部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理 （管理者代表） 總經(jīng)理 PMC部 總工程師辦公室 設(shè)計(jì)開發(fā)部 測試課 沖 脹 線 焊 接 線 QC線 生產(chǎn)副總經(jīng)理 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 1 Q/ 管理體系文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/ 技術(shù)類和外來文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/ 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評(píng)審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓(xùn)管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評(píng)審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設(shè)計(jì)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設(shè)計(jì)更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 **集團(tuán)有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工