【正文】 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和 目標 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理職能分配表 職責和權(quán)限 第三章 概 述 主題內(nèi)容和刪減要求 術(shù)語和縮寫 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 總要求 文件要求 修 改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 02 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 第五章 管理職責 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 方針 策劃 職責、權(quán)限與溝通 管理評審 第六章 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 第八章 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 03 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 批準 為健全和完善本公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì) /環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色 /安 全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù) ISO9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質(zhì)量 /環(huán)境 /質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現(xiàn)予以公布，于 2020 年 09 月 18 日起正式實施。 手冊現(xiàn)行版本： A 現(xiàn)行版本審核日期： 2020 年 09 月 18 日 手冊批準： 總 經(jīng) 理：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 04 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 修改認定頁 序號 章節(jié)號 頁 碼 修改單號 修改碼 修改人 /日期 批準人 生效日期 1 新發(fā)布 20200918 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 05 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 第 二 章 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系概述 公司簡介 TCL 空調(diào)器有限公司（以下簡稱 TCL） 是 TCL 集團有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家?，F(xiàn)有員工 600 余名，其中博士 2 名，碩士 6 名，工程技術(shù)人員 62 名。三年內(nèi)員工總數(shù)將達到 1500 人 。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。計劃在 3 年內(nèi)達到年產(chǎn)空調(diào)器 150 萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達到 40 億元人民幣。目前，公司可向市場供應的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。 公司主導產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦 CCEE 認證，并有部分型號獲得國際電工委員會 (IEC)認可的 CB 證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性 (EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用 (CE)標志的資格。 2020 年 1 月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。并于2020 年 2 月 25 日獲 ISO9001： 2020 認證證書。 公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。 TCL 地 址：廣東省 XX 市 郵政編碼： 電話總機： 傳 真： 電子郵箱： 網(wǎng) 址： 總 經(jīng) 理： 常務(wù)副總經(jīng)理 (管理者代表 )： 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 07 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 方針和目標 ⑴、我們的方針是： “創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)” “創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值” ⑵、工作準則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識。 C、 施行安全第一、污染預防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組 織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 E、 切實貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標準要求，實施全面優(yōu) 質(zhì)管理，不斷完 善和持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 批準： ( 總經(jīng)理 ) 日 期： 2020 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 08 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 公司組織機構(gòu)圖 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 09 頁共 68 頁 室內(nèi)機線 室外機線 設(shè) 備 課 后勤課 I QC 課 資 金 課 會 計 課 行政人事課 MC課 行政人事部 副總經(jīng)理 （總工程師） 采 購 課 制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)工藝部 財 務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理 （管理者代表） 總經(jīng)理 PMC部 總工程師辦公室 設(shè)計開發(fā)部 測試課 沖 脹 線 焊 接 線 QC線 生產(chǎn)副總經(jīng)理 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務(wù) 部 1 Q/ 管理體系文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/ 技術(shù)類和外來文件控制程序 ,， ， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/ 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/ 方針目標制定與實施程序 , ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/ 管理體系職能分配表 ,★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/ 溝通與信息交流控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/ 管理評審程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/ 人員招聘培訓管理程序 ,★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設(shè)備設(shè)施管理與維護程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設(shè)計開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設(shè)計控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設(shè)計評審驗證確認程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設(shè)計更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險源辯識、風險評價與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評價程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應商評價與選擇程 序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： 20200918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副