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全面預算管理完整ppt課件-展示頁

2025-01-18 12:22本頁面
  

【正文】 管理控制的工具 預算決不僅僅意味著花費方面的限制 , 預算是幫助管理者進行 計劃和控制 的工具 , 旨在盡早發(fā)現(xiàn)經(jīng)營和財務方面的問題 , 以及時采取措施避免或糾正問題 “先算后做” 預算是計劃工作的成果,亦是控制經(jīng)營生產(chǎn)活動的依據(jù) 管理計劃系統(tǒng) 短期計劃 年度計劃(預算) 長期計劃 愿景 戰(zhàn)略規(guī)劃 預算是合理分配人、財、物等資源,協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標與經(jīng)營計劃 品牌影響力 產(chǎn)品規(guī)模 消費者人數(shù) 競爭格局 愿景 戰(zhàn)略目標 SWOT 優(yōu)勢 劣勢 機會 威脅 外部 內(nèi)部 基礎分析 預算制定 預算實施與評價 SWOT分析 公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略預算 年度預算 預算執(zhí)行 預算考評 預算管理是什么 ? 預算管理即利用預算這一主線對企業(yè)內(nèi)部各部門 、 各種財務和非財務資源進行計劃 、 控制和考評等一系列活動 , 是有效提高管理水平和管理效益的管理模式 。 三、集團公司投資權益由本企業(yè)代行管理,保證按項目可研報告提出的建設期按期竣工(購置)完成,并同意自規(guī)定竣工日起,按年___ %計算集團公司投資收益,分年調整本企業(yè)經(jīng)營考核指標,并依照集團公司預算考核兌現(xiàn)。也許有了一個好的方向,成功來得比想象的更快! 摸石頭過河!! 傳統(tǒng)方法 ?面對面監(jiān)督 ?意識形態(tài)控制 ?血緣關系連結 現(xiàn)代方法 : 利益關系連結 ?合同約束 以有效的司法制度作保障 ?激勵制度 讓別人自愿地工作 “天下熙熙攘攘 ,皆為利來 ,皆為利去” 心動才能行動 投資回報承諾書 為切實對集團公司新增投資負責,我代表 ___(以下簡稱“本企業(yè)”)對中國 集團公司(以下簡稱“集團公司”)投資的 ___項目(設備)做如下鄭重承諾: 一、經(jīng)集團公司批準,本企業(yè)建設(購置) ___項目(設備),由集團公司與本企業(yè)共同投資完成,投資總額 ___萬元,其中 年集團公司投資 ___萬元,已由集團專項預算下達,其余資金來源亦全部落實。另一只螞蟻觀察了一下,決定繞過墻去。一只螞蟻來到墻腳就毫不猶豫地向上爬去,可是每當它爬到大半時,就會由于勞累、疲倦而跌落下來。我現(xiàn)在不管貸款審批,這種工作讓專業(yè)的技術人員去做就行了。我可能對企業(yè)當期的整體過程不熟悉,但是對結果以及結果反映出來的問題十分了解。為增強運營效率,星網(wǎng)聯(lián)盟與市 /區(qū)級政府機構合作,為所有星網(wǎng)企業(yè)提供一站式服務。業(yè)務模式由此從多元化改變?yōu)閷I(yè)化(中遠集團、招商地產(chǎn)等亦是如此) 迸發(fā)的創(chuàng)新,融合業(yè)務與技術 ? 隨著技術周期越來越短,快速跟進戰(zhàn)略不再有效??蛻舨辉儋徺I空調和支持服務,而把制冷和供熱需求“外包”給遠大,按照建筑面積和復雜程度付費,由此節(jié)省了對空調硬件本身的花費。我不敢說我自己是十全十美的,但肯定是合格的,因為我每天都在探索,每天都在突破。公司對子公司的經(jīng)營監(jiān)督以月度經(jīng)營報告會為核心,通過嚴格的績效問責,確保集團整體經(jīng)營目標達成。重大事項須經(jīng)團隊共同決策,并由一名分管的執(zhí)行官牽頭落實,并對結果負責。 公司重大事務的決策由各專業(yè)決策管理委員會完成,實行主任負責制下的集體決策模式,由專業(yè)委員會結合公司發(fā)展規(guī)劃確定各部門及子公司的工作目標。 在預算方面,由預算委員會確定集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃,并制定戰(zhàn)略規(guī)劃的指引,各部門及專業(yè)公司根據(jù)指引制定年度預算及年中預算調整方案。 馬明哲細剖平安流水線 預算、決策、執(zhí)行、考核等四大環(huán)節(jié) “平安從開業(yè)之初就實行國際化標準、專業(yè)透明的規(guī)范的法人治理結構,較早引入外資股東的多元化股權結構、高度負責的監(jiān)事會、國際化的董事會及完善的董事會決策機制。 對我而言,管理人員對會計知識的把持和尊重,正現(xiàn)金流的控制,公司預算的掌握,是最基本元素。 預算管理 企業(yè)管控的主要工具 ? 管理理念 ? 預算管理系統(tǒng)概念 ? 實施預算管理系統(tǒng)的原因 ? 預算管理系統(tǒng)運行的條件 ? 預算管理系統(tǒng)的運行操作 ? 全面預算管理的三三四四 預算管理講座概要 第一講 管理理念 管理是什么? 管理 就是讓別人根據(jù) 你想做的事情 把它 辦好 。 計劃、執(zhí)行、控制和決策 對上級管理者, 計劃與控制 最重要 計劃 → 想做的事情 控制 → 把事情辦好 李嘉誠: 《 管理的藝術 》 (商務周刊, 2022年 9月) 管理人要賦予企業(yè)生命 —— 我年輕的時候,最喜歡翻閱的是上市公司的年度報告書,表面上挺沉悶,但是別人會計處理的方法的優(yōu)點和流弊,方針的選擇和公司資源的分布有很大的啟示。 還有兩點不要忘記:第一,管理人員特別要花心思在脆弱環(huán)節(jié);第二,在任何組織內(nèi)優(yōu)柔寡斷者和盲目沖動者均是一種傳染病毒,這兩者均可以使企業(yè)在一夕間造成毀滅性的災難。 ” 他說,公司的內(nèi)部管理流程上分為預算、決策、執(zhí)行、考核等四個主要環(huán)節(jié),風險控制貫穿整個管理流程,并建立了以會議為樞紐的溝通體系。如有重大金額的預算追加則需經(jīng)預算管理委員會會同其他相關專業(yè)決策管理委員會研究后確定。 在執(zhí)行上,公司在各部門及子公司設執(zhí)行官,各級執(zhí)行官之間既有分工,又相互協(xié)作,各自對其問責領域負責,同時又應盡最大努力幫助其他執(zhí)行官完成其職責。 在考核上,各執(zhí)行官全權負責領域或業(yè)務的結果,其中既有明確的短期經(jīng)營指標,同時又對 35年中長期發(fā)展目標問責。 ( 21世紀經(jīng)濟報道 20220716) 海爾 張瑞敏 : 多年來,海爾的核心競爭力在于不斷地創(chuàng)新,只有創(chuàng)新才能夠先對手一步,才能夠持續(xù)保持自己領先的、不可替代的、難以被對手模仿的競爭優(yōu)勢。 創(chuàng)新的方式 ? 組合的創(chuàng)新,拓寬思路 ? 業(yè)務模式的創(chuàng)新,與眾不同 ? 迸發(fā)的創(chuàng)新,融合業(yè)務與技術 ? 協(xié)同的創(chuàng)新,充分利用外部資源 ? 企業(yè)文化的創(chuàng)新,建立創(chuàng)新的績效管理機制 組合的創(chuàng)新,拓寬思路 ? 中國企業(yè)應把注意力從產(chǎn)品服務創(chuàng)新延伸到運營和業(yè)務模式領域創(chuàng)新上來,需要設計并實施一種區(qū)別于競爭對手的創(chuàng)新組合 ? 案例:遠大空調 2022年 8月起,該企業(yè)著手由產(chǎn)品供應商向服務供應商轉型,將能源合同管理引入到中央空調行業(yè),直接為客戶提供“冷“和”熱”。遠大則通過運營與業(yè)務模式的創(chuàng)新和過硬的產(chǎn)品構建了難以被他人復制的競爭優(yōu)勢 業(yè)務模式的創(chuàng)新,與眾不同 ? 當?shù)徒灰壮杀竞土畠r勞動力這樣比較優(yōu)勢逐漸失去時,中國企業(yè)需要重新審視其行業(yè)價值鏈,找到能夠提升其價值創(chuàng)造力的業(yè)務模式 ? 案例:神華集團 該集團果斷地結束在房地產(chǎn)和航空業(yè)的投資,將精力重新集中到核心業(yè)務:即煤炭開采、煤炭發(fā)電和煤炭運輸?shù)?。中國企業(yè)必須更準確地預測技術趨勢和周期,用新技術為業(yè)務成長創(chuàng)造機會 ? 案例:中國長城葡萄酒 該公司借助虛擬專用網(wǎng)技術改進供應鏈,實現(xiàn)了市場份額的快速增長,為所有區(qū)域銷售經(jīng)理配備移動設備,讓其遠程訪問公司內(nèi)部管理系統(tǒng),及時獲取、更新數(shù)據(jù),大大提高了他們的銷售管理和分銷能力 協(xié)同的重新,充分利用外部資源 ? 以內(nèi)部資源協(xié)作互補為基礎,從行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中甄選合適的合作伙伴,并采用規(guī)范的聯(lián)盟管理和流程,企業(yè)獲取最大價值 ? 案例:諾基亞公司和星網(wǎng)聯(lián)盟 2022年,諾基亞公司與多家手機零配件廠商和服務提供商聯(lián)手在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)建了“星網(wǎng)工業(yè)園”。現(xiàn)在,星網(wǎng)企業(yè)均做到了零庫存,實現(xiàn)了上下游合作伙伴的零距離協(xié)作 企業(yè)文化的創(chuàng)新,建立創(chuàng)新的績效管理機制 ? 企業(yè)文化應當與整個公司的創(chuàng)新戰(zhàn)略相配合 ? 案例: TCL公司 2022年,該集團啟動了新一輪的企業(yè)文化變革創(chuàng)新活動,并根據(jù)集團戰(zhàn)略目標,重新擬定了企業(yè)的愿景、使命和核心價值觀,將創(chuàng)新融入公司的企業(yè)文化 海信 周厚健 : 自從我把執(zhí)行總裁一位讓出來以后 ,對許多具體事情都不管了,但有一件事沒有放松,每天通過電腦觀察集團的經(jīng)營特別是財務狀況。 民生銀行 董文標: 如果一個廠長放下管理工作不做,整天扎在研究部門擺弄機器或者扎在銷售部門銷售產(chǎn)品,那是不務正業(yè)。 一個寓言:選擇方向 有兩只螞蟻想翻越一段墻,尋找墻那頭的食物??墒撬粴怵H,一次次跌下來,又迅速地調整一下自己,重新開始向上爬去。很快地,這只螞蟻繞過墻來到食物前,開始享受起來;而另一只螞蟻還在不停地跌落下去又重新開始 一個寓言:選擇方向 很多時候,成功除了勇氣、堅持不懈外,更需要方向。 二、根據(jù)可行性研究報告,該項目(設備)建設規(guī)模 ___ ,建設(購置)期自 ___年 ___月至 ___年 ___月,投資回收期 ___年,內(nèi)部收益率 ___ %。 同意將此承諾書作為個人年度業(yè)績考核的一項重要指標,按集團公司規(guī)定進行獎懲。 凡事預則立,不預則廢?。? 全面預算管理 全面預算管理是集企業(yè)計劃 、 控制為一體的 全員 、 全過程 、 全方位 的系統(tǒng)預算管理過程 全面預算管理是集企業(yè)計劃
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