【正文】 結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展的重點。 同時 ， 項目建設(shè)可帶動畜牧養(yǎng)殖業(yè) 、 加工業(yè) 、 倉儲 、 運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 對地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有帶動作用 。在就業(yè)方面，企業(yè)優(yōu)先考慮安排一些貧 困農(nóng)牧民子女就業(yè)，增加他們經(jīng)濟收入，促 進關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進社會 經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。 有利于保護和保持著良好的生態(tài)環(huán)境 公司在收購當(dāng)?shù)嘏！?羊 資 源的基礎(chǔ)上，采取公司 +農(nóng)戶模式發(fā)展本地及周邊地區(qū)農(nóng)區(qū)舍飼養(yǎng)羊 ，引進國外優(yōu)質(zhì)肉羊品種以及國 內(nèi)優(yōu)良品種， 使當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)養(yǎng)殖進入一個良性循環(huán) 階段。 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展， 增加農(nóng)牧民收入 該項目以當(dāng)?shù)氐呐Ｑ驗樵?料，不僅可以解 決農(nóng)牧民賣牛羊難的問題，增加農(nóng)牧民的收入可以 帶動當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)、運輸、加工、及貿(mào)易等多 行業(yè)的發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)鏈， 增加附加值。因此，發(fā) 展養(yǎng)牛羊既符合我國國情，又 可充分利用自然資源。 6 第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性 一、項目建設(shè)的必要 性 有利于資源綜合開發(fā)利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 我 國人口多、耕地少，養(yǎng)殖業(yè)一直存在著與 人爭糧的問題。因此，剛察縣牛羊肉精深加工項目的建設(shè)，通過加工高質(zhì)量的牛、羊肉系列產(chǎn)品加工、速凍系列、牛肉干、風(fēng)干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等業(yè)務(wù)，大幅度提高畜產(chǎn)品的附加值，盡可能延伸產(chǎn)業(yè)鏈。畜牧業(yè)的發(fā)展，對推進現(xiàn)代畜牧業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)起著 5 十分重要的作用。以此為契機，剛察縣委、縣政府提出 以神華集團援建資金為產(chǎn)業(yè)投資 ，總投資 東南部新建牛羊肉精深加工項目，進行牛羊肉產(chǎn)業(yè)開發(fā)、肉類加工。 至此關(guān)鍵時期，國家相繼出臺了支持青海等省藏區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展若干意見、第二輪西部大開發(fā)等一系列惠民政策，特別是神華集團對口支援剛察縣政策的實施，為我們著力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式帶來了重大發(fā)展機遇。 4 基于此，剛察縣委、縣政府經(jīng)過充分調(diào) 研、摸底、醞釀，結(jié)合全縣農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)有資源和區(qū)域優(yōu)勢，按照省委、省政府確立的“發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)”和州委、州政府提出的“建設(shè)高寒現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展示范區(qū)”、“走集約化經(jīng)營發(fā)展路子”的總體要求，提出了打造“剛察縣生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟區(qū)”的發(fā)展思路，即將畜牧業(yè)經(jīng)濟按照工業(yè)化思維進行謀劃，在國家扶持下全力建設(shè)“一個園區(qū)、六大基地”（生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社畜產(chǎn)品加工扶貧產(chǎn)業(yè)園；草產(chǎn)業(yè)、綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)、羔羊育肥、良種繁育、畜產(chǎn)品加工物流、科技培訓(xùn)基地），以期通過調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品區(qū)域布局，狠抓畜產(chǎn)品深加工，加快畜牧業(yè)生產(chǎn)主要環(huán) 節(jié)的基地建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)牧民改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式，加速實現(xiàn)省委、省政府全面推進生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)和州委、州政府深入推進集約化經(jīng)營的決定，進而推動農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)跨越發(fā)展、農(nóng)牧民持續(xù)增收。但由于受傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營觀念制約，造成地區(qū)牲畜實際存欄數(shù)量過多，天然草地嚴(yán)重退化，投入產(chǎn)出比例不協(xié)調(diào)，農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)效益不高。 二、 項目建設(shè)背景 剛察縣是環(huán)青海湖地區(qū)生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)的核心地區(qū)，全縣共存欄牲畜 102 萬頭只（其中，牛 萬頭，羊 ，馬 萬匹）。 估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源。 確定廠區(qū)設(shè)備的安裝進程、日常維護等。 確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃、工藝流程等。 本項目總投資 35000萬元人民幣 ，其中， 企業(yè)自籌資金 120xx萬 元，銀行貸款 18000萬 元， 政府借款 5000萬元 。 （五） 項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期 17個月，自 20xx年 5月 開始，于 20xx年 9月 竣工驗收。 建成規(guī)模 20xx畝的待宰育肥場以及相關(guān)配套設(shè)施， 修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 20xx平方米貯草棚及 6000平方米晾曬場。 項目總建筑面積 ,其中牛羊肉加工車間，辦公樓 及 職工宿舍 3100平方米， 鍋爐房、污水處理等配套設(shè)施 425平方米 ， 待宰牛羊圈 400平方米，羊棚 30000平方米、牛棚 30000平方米 。 項目生產(chǎn)、生活及辦公室設(shè)施基礎(chǔ)基本齊全 ,周圍草場廣闊，自然環(huán)境優(yōu)越 ， 方便廣大牧民和牲畜經(jīng)銷商，減少運輸費用。考慮到肉食品加工基地的特殊性，廠址應(yīng)選擇在環(huán)境良好， 無污染，交通方便，通信 便捷，基礎(chǔ)設(shè)施完善，外部建設(shè)條件較好的地區(qū)。 為擴大投資規(guī)模， 20xx年 集團決定 在 青海 省 剛察縣 投資成立子公司 —— 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 承辦此項目 。 1 目 錄 第一章 總論 ……………………………………………………………… .. 1 一、項目概況 ……………………………………………………………… ...1 二、項目提出的背景 ……………………………………………………… ..4 第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性 …………………………………… .. . 8 一、項目建設(shè)的必要性 …………………………………………………… 8 二、項目建設(shè)的可行性 …………………………………………………… 9 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 ……………………………………… ...11 一、市場需求預(yù)測 ………………………………………………………… … 11 二、產(chǎn)品銷售方式 ………………………………………………………… ..16 三、建設(shè)規(guī)模 ………………………………………………………… .…… 24 第四章 廠址選擇與建 設(shè)條件 ………………………………………… .… ..27 一、廠址選擇 ……………………………………………………………… .27 二、建設(shè)條件 …………………………………………………………… .… 33 第五章 工程技術(shù)方案 ……………………………………………… .…… ..37 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 ………………………………………………………… ..35 二、生產(chǎn)方法和工藝流程 …………………………… …………… .……… ..38 三、主要工藝技術(shù)參數(shù) …………………………………………… .……… ..45 四 .主 要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) …………………………… .……… .45 第六章 建設(shè)方案 ………………………………………………… .……… . 46 一、總平面布置 ……………………………………………………… .…… ..46 二、廠內(nèi)外運輸 ……………………………………………………… .…… ..47 三、倉貯與堆場方案 ……………………………………………………… ..47 四、土建工程 ……………………………………………………………… .48 五、給水工程 ……………………………………………………………… .50 六、排水工程 …………………………………………………… ………… .51 七、供電工程 ……………………………………………………………… .48 八、供熱工程 ……………………… …………………………………… .… ..50 九、化驗 ………………………… …………………………………… .… ..52 十、消防 ………………………………………………………………… ...53 第七章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 ………………………………………… .… ..54 一、環(huán)境保護 …………………………………………………………… .… 54 二、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 ……………………………………………… .… 56 三、消防 …………………………………………………………………… 57 第八章 節(jié)能 ……………………………………………………………… .58 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 ………………………………………… .… ..62 一、企業(yè)的組織形式 ……………………………………………………… 62 二、企業(yè)管理 ……………………………………………………………… .62 三、定崗與定員 ………………………………………………………… ..63 四、職工來源 ……………………………… ……………………………… .62 五、人員培訓(xùn) ……………………………………………………… .……… 62 第十章 項目實施進度建議 ……………………………………………… ..67 第十一章 投 資估算與資金籌措 ………………………………………… ..68 一、編制依據(jù) ……………………………………………………………… .68 2 二、投資估算 ………………………………………………… .…………… ..68 三、資金籌措 ………………………………………………… .…………… ..70 第十二章 財務(wù)評價 ………………………………………… .…………… ..73 一、編制依據(jù) ………………………………………………… .…………… ..73 二、銷售收入、產(chǎn)品成本與銷售稅金 …………… … .…… .……………… .74 三、利潤結(jié)算 ………………………………… .…………… .……………… .75 四、財務(wù)評價 ……………………………… .…………… .………………… .76 五、風(fēng)險分析 ………………………………………………………………… 77 第十三章 項目建設(shè)效益分析 ………………………… ………………… ...79 第十四章 結(jié)論 ……… …………………………………………… .……… 81 基本報表： 主要經(jīng)濟技術(shù)表 現(xiàn)金流量表 損益表 資金來源與運用表 輔助報表： 固定資產(chǎn)投資估算表 流動資金估算表 投資計劃與資金籌措表 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位產(chǎn)品制造成本估算表 總成本估算表 銷售收入與稅金估算 1 第一章 總論 一 、 項目概況 （一） 項目名稱 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 牛羊肉精深加工建設(shè)項目 （二） 項目 建設(shè) 單位概況 項目 建設(shè) 單位及 負(fù)責(zé)人 項目建設(shè)單位： 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 項目負(fù)責(zé)人： (三 )項目投資單位 項目 投資 單位：龍海投資集團 有限公司 法人代表 ： 項目 投資 單位簡介 龍海投資集團有限公司 創(chuàng)始于 1993年，注冊資本近 10億元人民幣，總資產(chǎn)達 53億元，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)、路橋與建筑施工、礦產(chǎn)資源開發(fā)、葡萄酒進口與銷售為主業(yè)，同時兼營木業(yè)生產(chǎn)出口、水產(chǎn)品加工出口及冷凍倉儲、建筑材料生產(chǎn)、酒店餐飲及國際旅游度假、醫(yī)療、園林綠化、工業(yè)園區(qū)開發(fā)的綜合性大型民營企業(yè)集團。經(jīng)過 18年高速、穩(wěn)定的發(fā)展，龍海投資 集團形成了以青島為中心，輻射北京、內(nèi)蒙古、河北、威海、煙臺、泰安、濰坊、菏澤等十余個省、市、自治區(qū)的全國性戰(zhàn)略布局。 （三） 項目建設(shè)地點 根據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求，肉食品加工企業(yè)必須有良好的生產(chǎn)環(huán)境；廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔?應(yīng)對食品的生 2 產(chǎn)造成污染；生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局合理 ,不得互相干擾和妨礙。本項目建于青海省海北州剛察縣城東南部， 315國道以南，剛察縣地稅局東， 廠區(qū)占地 ，待宰育肥場占地 20xx畝 。 （四） 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 項目規(guī)劃占地面積為 ，呈正方形，東西長 ，南北寬約 266米。 項目 建成 后 ,形成 年屠宰牛羊肉 20xx0噸的屠宰加工生產(chǎn)線一條 。建設(shè) 15000畝飼草料基地，年產(chǎn)干草 ，充分利用縣內(nèi) 10萬畝的耕地 8萬噸秸稈資源，滿足待宰育肥牛羊的需求 。 （六） 投資總額及資金來源 本項目總投資 35000萬 元人民幣， 其中，建設(shè)投資 15000萬元 ，流動資金 20xx0萬元 。 （ 七 ） 可 行性研究報告編制依據(jù) 3 青海省畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 20xx年遠景目標(biāo)規(guī)劃 剛察縣畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 20xx年遠景目標(biāo)規(guī)劃 青海省統(tǒng)計局《統(tǒng)計年鑒》 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》 青海省委省政府關(guān)于良種繁育工程的有關(guān)意見 建設(shè)單位提供的其他