【正文】 布局集中、產(chǎn)業(yè)集聚、土地集約、 生態(tài)環(huán)保的原則，完善城市功能分區(qū)，合理配置產(chǎn)業(yè)用地。 8 該項目為 牛羊 綜合加工 項目，項目引進先進生產(chǎn)線，達到 年綜合加工羊 20萬只、牛 5萬頭的加工能力 。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng) 副 產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化。促進水產(chǎn)健康養(yǎng)殖 ，發(fā)展遠洋捕撈。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加快構(gòu)建以東北平原、黃淮海平原、長江流域、汾渭平原、河套灌區(qū)、華南和甘肅新疆等的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)為主體，其他農(nóng)業(yè)地區(qū)為重要組成的“七區(qū)二十三帶”農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略格局?？s小東西部經(jīng)濟 差 距，實現(xiàn)全國經(jīng)濟齊頭并進的和諧發(fā)展目標(biāo)。 畜牧產(chǎn)業(yè)是人力密集型產(chǎn)業(yè)，中國農(nóng)村人口眾多，發(fā)展畜牧產(chǎn)品加工不僅可 以增加 農(nóng)產(chǎn)品附加值，還解決廣闊的農(nóng)業(yè)地區(qū)的農(nóng)民就業(yè)問題。 三 、 消費市場的拉 動 隨 著人們生活水平的提高，牛羊肉的消費穩(wěn)中有升，拉動了生產(chǎn) 7 的發(fā)展。 近幾年我國肉牛、肉羊生產(chǎn)得到了持續(xù)發(fā)展，主要得益于以下幾個原因： 一 、 政策 的推動 各地重視肉牛肉羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，加大品種改良 和養(yǎng) 殖小區(qū)的扶持力度。羊存欄增 長 3． 39％；出欄增長 6． 6％；羊肉產(chǎn)量增長8． 21％。 我國肉牛肉羊生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定。 《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干問題的決定》指出：由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn) 變，進行一次新的農(nóng)業(yè) 革命。 可行性研究的依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 5 《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 《 農(nóng) 產(chǎn)品加工業(yè) “ 十二五 ”發(fā)展綱要》 《山東省國民經(jīng)濟和社 會發(fā)展第 十二個 五年規(guī)劃綱要》 《東營市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 建設(shè)單位提供的有關(guān)材料 6 第二章 項目提出的背景和必要性 項目提出的背景 隨著我國內(nèi)肉類消費結(jié)構(gòu)的變化 、 國際市場的恢復(fù) ， 牛 、 羊產(chǎn)品的市場需求空 間 較大 ， 產(chǎn)品價格較高且穩(wěn)中有升 ， 生產(chǎn)效益良好 ， 因此農(nóng)民的生產(chǎn)積極性很高 。 本項目實施后，年銷售收入 30540 萬元 ，正常年稅后利潤 1219萬元 ，總投資收益率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 （稅后，含建設(shè)期）。包括 辦公用房 占地面積 200 平方米， 建筑面積 200平方米 ； 職工宿舍及餐廳占地面積 1200平方米，建筑面積 1200平方米 ；加工 車間占地面積 8000平方米，建筑面積 8000平方米 ； 冷 庫占地面積 7200平方米，建筑面積 7200 平方米 ；輔助 用房建筑面積 200 平方米 ； 綠地面積為1600 平方米 ； 道路及停車場占地面積為 1600 平方米。 建設(shè)規(guī)模和工程方案 本項目建設(shè)規(guī)模確定為 年綜合加工 20萬只 羊 、 5萬頭 牛 的加工能力 ，正常年的年銷售收入約為 30540萬元。 展望未來，公司將堅持技術(shù)創(chuàng)新，充分利用當(dāng)?shù)爻渥愕膭趧由a(chǎn)力及地區(qū)資源，堅持可持續(xù)性發(fā)展，爭取將 山東 XX食品有限責(zé)任公司建設(shè)成為管理一流、規(guī)模一流、質(zhì)量一流、效益一流、形象一流的，在國內(nèi)具有較高知名度的企業(yè)。 獨特 的人才機制，廣泛的科技合作，是 山東 XX 食品有限責(zé)任公司在市場經(jīng)濟中立身不敗的根本，健全的質(zhì)量保證體系更使 山東 XX食品有限責(zé)任公司 如虎添翼，振翅高飛。 山東 XX 食品有限責(zé)任公司 在發(fā)展過程中在質(zhì)量控制上嚴(yán)把材料采購、生產(chǎn)過程和成品檢驗關(guān)，建立了集培訓(xùn)、 養(yǎng)殖 、 生產(chǎn) 于一體的生產(chǎn)加工體系。 2 山東 XX食品有限責(zé)任公司現(xiàn)擁有多名專業(yè)技術(shù)人員，包括國家注冊生產(chǎn)許可證審查員、食品安全國家注冊審查員，擁有山東農(nóng)大畜牧和獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生 4 名。 山東 XX食品有限責(zé)任公司從事食品生產(chǎn)有近 20 年的歷史，在食品安全保障和食品供銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)方面儲備了大量的人才，形成了完備的人才和管理隊伍。 1 第一章 總 論 項目概述 項目名稱 山東 XX 食品有限責(zé)任公司 牛羊 綜合加工 項目 承辦單位 山東 XX 食品有限責(zé)任公司 承辦單位概況 山東 XX食品有限責(zé)任公司前身為東營市東津釀酒廠 ， 位于 XX 縣XX鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)， 2021年 6月竣工投產(chǎn)，公司在原有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，增加固定資產(chǎn)投資 3000 萬元，達到年生產(chǎn)純糧原酒 1000噸的能力，成為全市最大的純糧釀造酒生產(chǎn)基地。 2021 年 3 月更名為山東 XX 食品有限責(zé)任公司，企業(yè)經(jīng)過近二十年的發(fā)展，具有良好的質(zhì)量管理體系， 2021年通過 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，現(xiàn)公司食品安全管理體系認(rèn)證正在進行中。公司將不斷引入和培養(yǎng)精英人才，打造高素質(zhì)的創(chuàng)業(yè)團隊，制定規(guī)范、系統(tǒng)的各項管理制度，實施網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細化管理。公司重視人才培養(yǎng)和人才引進 ，中專學(xué)歷以上人員占到了全部職工的 60%，公司現(xiàn)有職工 180 人，其中高級職稱人才 3人，中級職稱 18人，初級職稱 40 人，公司準(zhǔn)備聘請中國綠色產(chǎn)業(yè)協(xié)會加盟合作，并提供技術(shù)指導(dǎo)，良好的人才技術(shù)實力為項目建設(shè)和運營打下了牢固的人力資源基礎(chǔ)。 山東 XX食品有限責(zé)任公司 將始終堅持“以人為本，質(zhì)量第一”的原則，繼續(xù)立足 東營 ，以雄厚的技術(shù)實力，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，打響 XX 的品牌。多年如一日，從經(jīng)理到員工都時刻關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量，為使 XX成為更可靠、更 安全 的產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。 3 項目概況 建設(shè)場址 擬建項目位于 XX 縣 XX鎮(zhèn)工業(yè)園 1 號 。 項目總用地 20210平方米 （約 30畝），總建筑面積 16800 平方米 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 l 項目總用地 ㎡ 20210 約 30畝 2 總建筑面積 ㎡ 16800 辦公用房 ㎡ 200 職工宿舍及餐廳 ㎡ 1200 車間總建筑面積 ㎡ 8000 屠宰車間 ㎡ 2021 兩座 粗加工車間 ㎡ 1000 兩座 4 精加工車間 ㎡ 4000 兩座 羊肉脫酸車間 ㎡ 1000 一座 冷庫 ㎡ 7200 三座 生產(chǎn)輔助用房 ㎡ 200 3 容積率 4 綠地面積 ㎡ 1600 5 綠地率 % 8 6 項目總投資 萬元 9600 7 總投資收益率 8 內(nèi)部收益率 % 9 投資回收期 年 項目投入總資金及效益情況 初步估算，項目 總 投資 9600 萬元 ，其中 固定資產(chǎn)投資 5420 萬元，生產(chǎn)設(shè)備 投資 1246萬元， 流動資金 2200 萬元 ，其他費用 734萬元 。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，在財務(wù)上是可行的。 同時， 各級政府將加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)草食畜作為畜牧結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，從而使我國牛 羊生產(chǎn)進入了良性增長期。還具體指出積極發(fā)展牧區(qū)畜牧業(yè)，加快發(fā)展 農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，突出發(fā)展草食型、節(jié)糧型畜牧業(yè) 。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，前三季度牛存欄 同比增 長 2． 26％；出欄同比增長 6． 82％；牛肉產(chǎn)量同比增長 6． 9％。當(dāng)前，出欄一頭育肥肉牛 可盈利 400— 500元；出欄一只羊獲利 60— 80元。 二 、是養(yǎng)殖效益的驅(qū)動 牛羊肉市場價格幾年來基本處 于穩(wěn)中 有升的狀態(tài)，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定，農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性較高。 四 、 龍頭 企業(yè)的帶動 畜產(chǎn)品加工企業(yè)紛紛在肉牛、肉羊生產(chǎn)基地建廠投產(chǎn)，帶動 了當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展 。發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)還 將帶動 偏遠、貧困地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)范、轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造更多的價值。 項目建設(shè)的必要性 符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè) 的發(fā)展 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》提出：“ 完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。 提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重。積極發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè) ” 。 因此，該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國 農(nóng) 副 產(chǎn)品加工業(yè) 的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。大力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟，整合、創(chuàng)新國家級和省級開發(fā)區(qū)，加強小城鎮(zhèn)建設(shè)與工業(yè)園區(qū)布局的結(jié)合，提升園區(qū)發(fā)展水平。 本項目引進先進生產(chǎn)線，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動 農(nóng) 副 產(chǎn)品加工 業(yè)向高科技、綠色環(huán)保方向發(fā)展，因此，項目的建設(shè)符合山東省“ 十二五 ”規(guī)劃， 有利于優(yōu)化山東 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè) 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。落實好國家農(nóng)業(yè)部和山東省政府簽署的《共同推進黃河三角洲高效生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)合作備忘錄》，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為中心，用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)手段裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科技改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營形式發(fā)展農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、園區(qū)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，調(diào)高調(diào)優(yōu)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，完善農(nóng)業(yè)市場服務(wù)體系，發(fā)展壯大龍頭企業(yè)和合作組織，建成全國重要的高效生 態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū) ” 。 有利于促進企業(yè)的自我發(fā)展 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè) 目前面臨著激烈的競爭，企業(yè)要想真正強大起來，就必須及時調(diào)整經(jīng)營策略、商品結(jié)構(gòu)和銷售方式，創(chuàng)造自己的品牌，借助品牌在激烈的市場競爭中占有一席之地。 通過該項目的建設(shè)，可以提高企業(yè)的知名度和市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁，對于促進企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場競爭力，實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。因此，項目的建設(shè)將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益和社會效 益，是必要且可行的。據(jù) 2021年FAO統(tǒng)計，牛 肉價格為 2633美元／噸 ， 比 2021年上漲 ％ ， 比 lO年前上漲 ％ 。盡管 2021年與 2021年相比變化不大，但卻比 2021年高 ％，更比 10年前高 ％。盡管美國國內(nèi)的牛肉需求強勁，但由于其牛 肉出口市場受國 際市場禁令限制， 2021年國內(nèi)牛肉價格變化幅度不大。 從零售價格看 ， 2021年精選牛肉的平均價格為 ／磅 ， 與 2021年基本持平 ，但比 2021年上漲 ％ 。 日本市場價格。 2021年上半年日本進口牛肉平均批發(fā)價格 為 ／公斤 ， 比 2021年同期下降 ％ ， 但比 2021年同期上漲 15． 81％ 。 北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱，消費者對牛肉的需求信心不斷增強，國際市場牛肉價格也在走高。國際牛 肉市場的逐步恢復(fù)以及需求的穩(wěn)步回升將共同導(dǎo)致國際牛肉貿(mào)易量的增長 。國際羊肉市場受 不確定性影響相對較小。 國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀 隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，對食品的個性化、多樣化、時尚化要求進一步提高。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不僅是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品，而且是清真肉制品的主要原料。 2021年我國牛羊生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭。養(yǎng)殖效益穩(wěn)中有升，農(nóng) 民養(yǎng)殖積極性較高。 根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點調(diào)查月報資料分析， 2021年我國牛肉平均價格為 ／公斤，同比上漲 ％。 2021年我國羊肉平均價格為 ／公斤，與 2021年相比上漲％。 13 盡管牛羊肉價格存在季節(jié)性的波動，但價格年度間保持逐步上升的趨勢。另外，從牛羊肉產(chǎn)銷區(qū)的價格走勢看， 2021年產(chǎn)銷區(qū)的價格都在緩慢上升，但銷區(qū)價格升幅快于產(chǎn)區(qū)價格升幅，導(dǎo)致兩者之間的價格差距擴大。分省區(qū)看，牛肉消費地區(qū)差距非常明顯。 111月，我國城鎮(zhèn)居民羊肉人均購買量為 ，同比上漲 ％；人均購買支出，同比上漲 ％。 在肉類消費結(jié)構(gòu)方面，我國牛羊肉消費所占比重較低 1— 11月牛羊肉人均購買量為 ，與 2021年基本持平，僅占豬牛羊肉消費總量的 ％。 國內(nèi)市場，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民收入水平上漲伴隨著膳食結(jié)構(gòu)的改善，牛羊肉的消費將會逐步增高。預(yù)計我國肉牛、肉羊?qū)⒗^續(xù) 14 保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。同時 東營市 又是 山東省 牛羊肉主要消費區(qū)。 2021年下半年， XX縣被媒體曝出在肉羊養(yǎng)殖過程中添加“瘦肉精”，養(yǎng)羊業(yè)受到較大影響。直接導(dǎo)致 牛羊肉外銷量很少，主要滿足本地市場消費。可見， 東營 本地市場對牛羊肉的消費前景很好，特別是優(yōu)質(zhì)、高檔牛羊肉需求旺盛。市場營銷計劃包括長期計劃和短期計劃。短期計劃應(yīng)包括對當(dāng)前市場營銷形式的分析，來自市場的威脅和機會，品牌或產(chǎn)品預(yù)算和控制手段等。同時消費者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費者的全部需求。這取決于企業(yè)的生產(chǎn)能力（設(shè)備能力、技術(shù)水平）、銷售網(wǎng)絡(luò)的建立程度及銷售人員的素質(zhì)。 （ 2）市場準(zhǔn)確預(yù)測 市場預(yù)測就是根據(jù)市場調(diào)查所獲得的信息資料用科學(xué)的理論進行分析研究，從而對未來市場供求關(guān)系的發(fā)展趨勢及其他相關(guān)因素所做出的具有根 據(jù)的判斷。作為企業(yè)來講，必須及時地掌握國際國內(nèi) 原材料 等價格，而 原材料 的價格取決于國際國內(nèi)的生產(chǎn)量與需求量。只有掌握了有關(guān)方面的信息加以分析，才能做出相應(yīng)的判斷與決策。市場的細分化是未來市場發(fā)展總的趨勢。 （