【正文】 0m3／a，廠區(qū)供水有保證。46萬(wàn)kwh，公司在廠區(qū)內(nèi)建設(shè)配電室和完善的配電系統(tǒng)，無(wú)需新上變壓器，自廠區(qū)配電室引線至各用電單位作為生產(chǎn)、生活電源，完全可以滿足本項(xiàng)目需求。所以本項(xiàng)目的原材料和輔助材料長(zhǎng)期供應(yīng)有保障。且品種優(yōu)良，肉質(zhì)鮮嫩，適宜加工中高檔羊肉制品。1．3．4主要原材料及能動(dòng)供應(yīng)主要原輔材料供應(yīng)旗是優(yōu)質(zhì)肉羊的重要產(chǎn)地之一，常年出欄肉羊40多萬(wàn)只。廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，該廠所處地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸十分方便，實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)較為有利。1．3．1政策符合性 某屠宰有限責(zé)任公司通過(guò)部分車間改造及更新生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行年產(chǎn)3000噸牛羊肉技術(shù)改造項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，具有地域優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目具備良好的建設(shè)條件，工藝技術(shù)成熟可靠，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，具有良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效效益。本項(xiàng)目的建立還能在無(wú)形之中加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系，失去呼倫貝爾市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)可為社會(huì)提供１３０個(gè)就業(yè)崗位。自治旗境內(nèi)居住著、蒙古、達(dá)斡爾、鄂溫克、漢、回、滿、朝鮮等２１個(gè)民族，總?cè)丝冢常叭f(wàn)人。全旗總面積59800平方公里，是呼倫貝爾市面積最大的旗（市）。根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第9號(hào)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》鼓勵(lì)類，“農(nóng)林業(yè)第三十二條農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用”有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目不屬于限制類，淘汰類項(xiàng)目，屬于鼓勵(lì)類條目。肉牛肉羊仍作為優(yōu)勢(shì)品種，重點(diǎn)發(fā)展?！?007年黨中央、國(guó)務(wù)院做出了積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)　社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重大戰(zhàn)略部署，為貫徹落實(shí)這一部署，農(nóng)業(yè)部編制新一輪《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20082015年）》。優(yōu)質(zhì)和高檔羊肉比重小，出口數(shù)量也很小。2002年農(nóng)業(yè)部制定了《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003－2007年）》，將肉牛肉羊的發(fā)展列為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃指出：“自治區(qū)是確定的優(yōu)先發(fā)展肉牛，肉羊的優(yōu)先規(guī)劃優(yōu)勢(shì)區(qū)域，國(guó)家將重點(diǎn)予以扶持建設(shè)，盡快提高這些產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)抵御進(jìn)口沖擊，擴(kuò)大出口的目標(biāo)。大楊樹(shù)鎮(zhèn)位地呼倫貝爾市境內(nèi)鄂　倫春自治旗南部，大興安嶺東南麓，地處東經(jīng)124０10’124０40’ ,北緯49０30’50０10’之間，東至本旗古里鄉(xiāng)，西鄰宜里鎮(zhèn)，北接烏魯布鐵鎮(zhèn)，南與莫力達(dá)瓦達(dá)斡族自治旗毗連。境內(nèi)還駐有大興安嶺林管局所屬４的6個(gè)林業(yè)局、大興安嶺農(nóng)場(chǎng)局及所屬6個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)、黑龍江省大興安嶺農(nóng)工商聯(lián)合公司、大興安嶺面粉廠。自治旗境內(nèi)居住著、蒙古、達(dá)斡爾、鄂溫克、漢、回、滿、朝鮮等21個(gè)民族，總?cè)丝?0萬(wàn)人，其中族2050人，%。全旗總面積59800平方公里，是呼倫貝爾市面積最大的旗（市）。（５）自治旗位于呼倫貝爾市東北部，大興安嶺南麓，嫩江西岸，東經(jīng)121055’126010’，北緯481050’51025’之間。所育肥的羊肉不但品質(zhì)好，口感嫩滑，瘦而不柴，色鮮味美。尤其是呼倫貝爾牛羊肉全國(guó)知名，這里高品質(zhì)的牛羊肉將成為呼倫貝爾標(biāo)志性產(chǎn)品，從而走出國(guó)界，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯。（２）本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，項(xiàng)目單位與自治區(qū)農(nóng)業(yè)高等院校合作密切，技術(shù)支持力量雄厚；公司股東信譽(yù)好，資產(chǎn)豐厚，資金來(lái)源可靠；項(xiàng)目擬征土地周邊自然、社會(huì)環(huán)境較好，交通便利、無(wú)污染源，項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)對(duì)環(huán)境無(wú)不利影響，基本建設(shè)條件滿足本項(xiàng)目的需要。６、項(xiàng)目提出的背景（１）隨著人民物質(zhì)生活水平不斷提高，飲食結(jié)構(gòu)的變化，牛羊肉的消費(fèi)量迅速提高，市場(chǎng)需求量大，自治旗近年來(lái)養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，肉羊養(yǎng)殖規(guī)模也在不斷上升，屠宰產(chǎn)品豐富，陸續(xù)有多家養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)原產(chǎn)地認(rèn)證、獲得綠色無(wú)公害產(chǎn)品認(rèn)證。公司占地面積5000平方米，現(xiàn)有員工30人，技術(shù)人員占員工總數(shù)的25%，企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)近1000萬(wàn)元，年屠宰能力5萬(wàn)頭只，產(chǎn)品品種主要以羊肉及其它肉類分割加工為主。并針對(duì)上述內(nèi)容，重點(diǎn)從市場(chǎng)、工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性、合理性進(jìn)行分析論證，其主要內(nèi)容有：１）對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)；２）結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)狀，確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模；３）確定工藝技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案并進(jìn)行比選論證；４）落實(shí)原輔材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)方案；５）對(duì)公用工程及輔助設(shè)施進(jìn)行方案設(shè)計(jì)；６）提出環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防措施；７）制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃；８）對(duì)項(xiàng)目投入資金進(jìn)行估算，并制定籌資計(jì)劃；９）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，并作出結(jié)論。（９）選用的工藝、設(shè)備、自控方案要先進(jìn)、可靠，“三廢”排放少，做到低能耗、低污染、低成本。（７）結(jié)合國(guó)家的政策、法律及當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策，按照有關(guān)部門(mén)的編制要求，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目做出客觀的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目中尚未解決的問(wèn)題，如實(shí)提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。（６）根據(jù)廠址條件，對(duì)項(xiàng)目所需水、電、蒸汽、人力、資金、原輔材料來(lái)源及質(zhì)量進(jìn)行測(cè)算與落實(shí)。（４）根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及有關(guān)主管部門(mén)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定。（２）貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)并重的原則。（９）《中華人民共和國(guó)食品法》。（７）某屠宰有限責(zé)任公司可研報(bào)告編制委托書(shū)及提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。（５）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)安全法》。（３）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。年產(chǎn)3000噸牛羊肉技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)3000噸牛羊肉技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章　總論１、項(xiàng)目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)項(xiàng)目名稱：屠宰有限責(zé)任公司年產(chǎn)3000噸/牛羊肉技術(shù)改造項(xiàng)目主辦單位：某屠宰有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司建設(shè)地點(diǎn)：自治旗大楊樹(shù)鎮(zhèn)能源路橋東九委可研報(bào)告編制單位：國(guó)立工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司證書(shū)等級(jí)：乙級(jí)證書(shū)編號(hào)：發(fā)證單位：國(guó)家發(fā)改委２、編制依據(jù)（１）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。（２）《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ＱＢＪＳ５－２００５）。（４）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》。（６）國(guó)家有關(guān)部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、制度。（８）國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）。３、編制原則（１）充分發(fā)揮地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，加大產(chǎn)業(yè)延伸力度，使企業(yè)獲得最佳效益，并帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。（３）項(xiàng)目建設(shè)方案要高起點(diǎn)，積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，做到工藝技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)、可靠、成熟、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。（５）編制過(guò)程中堅(jiān)持“客觀、科學(xué)、可靠”的原則，對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和各種風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分調(diào)查和論證、真實(shí)、全面地反映項(xiàng)目的有利和不利因素，提出可供選擇的建議。同時(shí)考慮為今后擴(kuò)建留有適當(dāng)?shù)挠嗟亍＃ǎ福┰跐M足生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下設(shè)備選擇盡可能立足于國(guó)內(nèi)，提高國(guó)產(chǎn)化率，降低項(xiàng)目投資。研究范圍本可行性研究報(bào)告的研究范圍包括牛羊肉加工生產(chǎn)線及相應(yīng)的輔助、公用工程設(shè)施等。５、承辦單位概況某屠宰有限責(zé)任公司成立于2009年，經(jīng)營(yíng)范圍：牛羊肉屠宰加工、銷售。公司本著以“打造綠色精品、創(chuàng)造一流企業(yè)”為目標(biāo)，以“內(nèi)抓管理、外樹(shù)形象、科學(xué)治企、和諧發(fā)展”的方針，打造出廣闊的發(fā)展空間。但產(chǎn)業(yè)鏈條短，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品附加值較低，出口加工量更少，在某屠宰有限責(zé)任公司現(xiàn)有年產(chǎn)1000噸牛羊肉生產(chǎn)線能力的基礎(chǔ)上，建設(shè)年產(chǎn)3000噸牛羊肉技術(shù)改造項(xiàng)目正好可以補(bǔ)充這一市場(chǎng)需求空缺。（３）牛羊肉營(yíng)養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量較高，但膽固醇含量低，因優(yōu)于其他肉類食品，被高度重視成為現(xiàn)代健康消費(fèi)的新時(shí)尚。（４）本項(xiàng)目采用的原料羊肉獨(dú)具優(yōu)勢(shì)選擇育肥的品種是優(yōu)良品種肉羊在飼養(yǎng)過(guò)程中保證了天然草原的獨(dú)特風(fēng)味，即以呼倫貝爾草原野生牧草為部分飼料進(jìn)行喂羊，該草原草質(zhì)優(yōu)良、種類繁多，而且還有400多種中草藥、40多種山野菜，草質(zhì)得天獨(dú)厚。本項(xiàng)目加工的羊肉，仍然保持了草原特色，使生產(chǎn)的羊肉營(yíng)養(yǎng)豐富、安全、無(wú)污染、具有保健功能，是高于國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的肉食品。北與黑龍江省呼瑪縣以伊勒呼里山為界，東與黑龍江省嫩江縣隔江相望，南與莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗、阿榮旗接攘，西與根河市、牙克石市為鄰。地處呼倫貝爾市東北部，大興安嶺東南麓。自治旗下轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)：阿里河鎮(zhèn)、大楊樹(shù)鎮(zhèn)、托扎敏鎮(zhèn)、甘河鎮(zhèn)、烏魯布鐵鎮(zhèn)、諾敏鎮(zhèn)、古里鄉(xiāng)，82個(gè)行政村，其中4個(gè)獵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，7個(gè)獵民村。在自治旗境內(nèi)還設(shè)有黑龍江省大興安嶺地委、行署、林管局和加格達(dá)奇、松嶺兩區(qū)，加松兩地（面積為18910平方公里）占自治旗面積的１/3。距齊齊哈爾市335km，距加格達(dá)奇地區(qū)96km，距旗政府所在地阿里河鎮(zhèn)130km，行政轄區(qū)面積1016km2?！币?guī)劃還指出：“我國(guó)是僅次于美國(guó)、巴西的第三大牛肉生產(chǎn)國(guó)，是第一大羊肉生產(chǎn)國(guó)，但從總體水平上看，我國(guó)肉羊的飼養(yǎng)水平不高，平均胴體重，出欄率均較低。”規(guī)劃同時(shí)指出：“隨著我國(guó)人民生活水平的提高，羊肉的國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求將逐步增長(zhǎng)；同時(shí)，由于具有生產(chǎn)成本低，無(wú)重大傳染病流行的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大羊肉出口潛力較大。在優(yōu)勢(shì)品種、規(guī)劃期、優(yōu)勢(shì)區(qū)域范圍、規(guī)劃重點(diǎn)等方面進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。本項(xiàng)目是對(duì)羊肉進(jìn)行加工，符合國(guó)家的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策。自治旗位于呼倫貝爾市東北部，北與黑龍江省呼瑪縣以伊勒呼里山為界，東與黑龍江省嫩江縣隔江相望，南與莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗、阿榮旗接壤，西與根河市、牙克石市為鄰。地處呼倫貝爾市東北部，大興安嶺東南麓。本項(xiàng)目建成　后將達(dá)到年產(chǎn)３０００牛羊肉生產(chǎn)規(guī)模。緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，為群眾創(chuàng)造　更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值　。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)家清潔生產(chǎn)等條件，項(xiàng)目產(chǎn)品檔次較高，市場(chǎng)前景廣闊。本項(xiàng)目的產(chǎn)品配件大部分需采購(gòu)，會(huì)帶動(dòng)一批當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共同發(fā)展，能夠解決一大批人的就業(yè)問(wèn)題，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)有很大的拉動(dòng)作用，能極大的提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏健?．3．2建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建在某屠宰有限責(zé)任公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。1．3．3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模公司擬將原有1000噸羊肉生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，改造冰鮮肉分割車間1000平方米，新建冷凍儲(chǔ)藏庫(kù)1座400平方米，新增分割生產(chǎn)設(shè)備161臺(tái)(套)，形成年產(chǎn)3000噸牛羊肉生產(chǎn)能力。近年來(lái)隨著農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在農(nóng)區(qū)大力發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)，旗的肉羊飼養(yǎng)量在大幅度增加，羊的品種不斷得以改良，個(gè)體產(chǎn)肉性能提高，出欄率大大提高，已從單純秋季集中出欄向全年均衡出欄轉(zhuǎn)變。目前，我市生產(chǎn)規(guī)模較大的牛羊肉綜合加工企業(yè)數(shù)量極少，因此，年出欄40多萬(wàn)只牛羊的旗等周邊地區(qū)是完全可以滿足綜合加工企業(yè)對(duì)原料的需求，并可以滿足企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的要求。能動(dòng)供應(yīng)(1)供電本項(xiàng)目新增裝機(jī)容量為570kW，其中計(jì)算有功功率125．97kW，工作日300天，每天二班每班8小時(shí)工作制，年新增耗電60。(2)供水廠區(qū)供水水源來(lái)自于公司自備井，可滿足本項(xiàng)目用水需求。(3)供熱該項(xiàng)目充分利用1臺(tái)6噸蒸汽鍋爐業(yè)主提供資料，每年耗褐煤3100噸。根據(jù)本項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝成熟可靠，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。1．3．6節(jié)能本項(xiàng)目除工藝方案采取的節(jié)能措施以外，在電氣、熱力、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施。并且項(xiàng)目產(chǎn)品投入使用后，節(jié)能效果顯著。因此消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。同時(shí)要求工人在生產(chǎn)過(guò)程注意自我勞動(dòng)保護(hù)，要求上崗人員必須進(jìn)行以預(yù)防為主安全教育及勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。項(xiàng)目總投資1485．58萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1361．97萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金123．61萬(wàn)元。年新增營(yíng)業(yè)收入6088．81萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資收益率33．84％，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率25．38％。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方的發(fā)展需要，擬選工藝技術(shù)成熟、可靠，配套設(shè)備節(jié)能環(huán)保，社會(huì)和環(huán)境影響效益顯著；公司管理規(guī)范，資金實(shí)力和籌措能力較強(qiáng)，能夠保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。1．4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表：表1—1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)備注 l 生產(chǎn)規(guī)模 1．1 牛羊肉 噸／年 3000新增2000噸 2 項(xiàng)目建設(shè)期 月 12 3 年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 4 新增設(shè)備 臺(tái)(套) 161 5 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1485．58 5．1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1361．97 91．67％ 5．2 建設(shè)期借款利息 萬(wàn)元 0 0．00 5．3 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 123．61 8．32％ 6 流動(dòng)資金總額 412．04 7 資金籌措 7．1 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 1485．5日 100％ 7．2 銀行貸款 萬(wàn)元 0 0．00 8 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 6088．日l(shuí) 正常年 9 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 5340．45 正常年 10 年增值稅 萬(wàn)元 183．74 正常年 11 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 18．53 正常年12 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 544．57 正常年13 年所得稅 萬(wàn)元 136．14 正常年14 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 08．43 正常年15 項(xiàng)目總投資收益率 ％ 33．84 正常年16 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 ％ 25．3日 正常年17項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％43．04所得稅前％33．33所得稅后18項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2115．17所得稅前萬(wàn)元14