財務(wù)管理制度范例全-展示頁
2025-05-06 17:08本頁面
【正文】 同出勤，不再享受出差補貼。出差補助標(biāo)準(zhǔn)600HKD250500HKD首日首日400HKD首日首日總經(jīng)理批準(zhǔn)首日首日港澳臺地區(qū)一類區(qū)出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；“長途”?！岸掏尽眱煞N，即當(dāng)天能往返的為員工出差分員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。凡有公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司借款報銷的審批權(quán)限財務(wù)報銷管理制度為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。附表4：餐費報銷申請單……………………………………27附表2：員工因公出差申請單………………………………26出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………22178。；財產(chǎn)清查制度……………………………………………………18178。；現(xiàn)金管理制度……………………………………………………16178。；物品購、銷管理制度……………………………………………10178。；財務(wù)管理制度范例全文目錄178。財務(wù)報銷管理制度………………………………………………3；178。固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………13；178。票據(jù)管理制度……………………………………………………17；178。會計主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………19；附表1：請購單………………………………………………25附表3：員工出租車票報銷審批單…………………………27附表5：開具發(fā)票申請單……………………………………28財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)?！伴L途”和“短途”，出差時間在一天以上的為出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。職務(wù)二類區(qū)一般人員10080150120主管、工程師級150130220170部門經(jīng)理級250200300250公司副總經(jīng)理級300（深圳市外的長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）一類區(qū)港澳臺地區(qū)30100HKD40100HKD60150HKD100200HKD員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛
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