【正文】 合評(píng)估 投標(biāo)草案 準(zhǔn)備標(biāo)書(shū) 總經(jīng)理 開(kāi)投標(biāo)保函 簽訂投標(biāo)協(xié)議 審批 審核 財(cái)務(wù) 跟蹤、協(xié)助 審批 獲得需求信息 投標(biāo) 審核 中標(biāo)后管理流程 總經(jīng)理 投標(biāo)項(xiàng)目組 專(zhuān)家組 財(cái)務(wù)部 合同草案 修改合同 中標(biāo)確認(rèn) 協(xié)助 準(zhǔn)備業(yè)主合同 中標(biāo)書(shū)簽收 中標(biāo)書(shū)簽收 業(yè)主 協(xié)助 傳遞合同 簽字 審核 辦公室 審批 否決 通過(guò) 簽字 接收 審核 談判 所有資料 及合同備案 收到中標(biāo)通知書(shū) 合同發(fā)包管理流程 發(fā)包對(duì)象 實(shí)施項(xiàng)目組 專(zhuān)家組 評(píng)審 財(cái)務(wù) 辦公室 總經(jīng)理 通過(guò)？ 否 是 方案與報(bào)價(jià) 發(fā)包 協(xié)助 確定發(fā)包內(nèi)容 篩選發(fā)包對(duì)象 審核 審核 起草合同 協(xié)助 協(xié)助 簽字 審批 通過(guò) 不通過(guò) 回簽 實(shí)施 存檔 分析與業(yè)主的合同 目錄 銷(xiāo)售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定流程 銷(xiāo)售 提出方案 總經(jīng)理 辦公會(huì) 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 人力資源部 是否可行 否 溝通 是否可行 修改 否 簽字 是 簽訂部門(mén) 責(zé)任書(shū) 簽訂個(gè)人 責(zé)任書(shū) 備案 簽字 備案 是 總經(jīng)理 根據(jù)公司年 度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 執(zhí)行 銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作部 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 是 提供采購(gòu)價(jià)格 可行 根據(jù)預(yù)算計(jì)算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價(jià)格、銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 產(chǎn)品改進(jìn) 否 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 降低采購(gòu)價(jià)格 否 可行 是 否 根據(jù)預(yù)算重新計(jì)算平均毛利 成本預(yù)算控制 費(fèi)用預(yù)算控制 管理委員會(huì) 總經(jīng)理 審批 簽字 制定基準(zhǔn)價(jià)格 是 否 銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)整流程 銷(xiāo)售部 市場(chǎng)運(yùn)作部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會(huì) 提出價(jià)格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場(chǎng)調(diào)研 審批 通過(guò)？ 否 是 通過(guò) 不通過(guò) 備案 執(zhí)行 確定價(jià)格方案 審核 市場(chǎng)推廣流程 市場(chǎng)運(yùn)作 年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 總經(jīng)理 銷(xiāo)售 財(cái)務(wù) 辦公室 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 推廣方案制定 推廣建議 財(cái)務(wù)審核 否 是 組織實(shí)施 配合實(shí)施 總結(jié)報(bào)告 市場(chǎng)反饋 備案 審閱 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程 市場(chǎng)運(yùn)作 市場(chǎng)信息 總經(jīng)理 辦公會(huì) 銷(xiāo)售 技術(shù) 財(cái)務(wù) 是否批準(zhǔn) 否 是 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 立項(xiàng)建議 信息收集 是否批準(zhǔn) 否 是 備案 供應(yīng) 溝通 能力與成本評(píng)估 技術(shù)評(píng)估 需求預(yù)測(cè) 辦公室 財(cái)務(wù)評(píng)估 項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 實(shí)施 信息收集 信息收集 國(guó)外客戶(hù)檔案管理流程 銷(xiāo)售 總經(jīng)理 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 辦公室 存檔 審閱 經(jīng)銷(xiāo)商 評(píng)估 經(jīng)銷(xiāo)商 信息匯總 經(jīng)銷(xiāo)商 信用評(píng)估 經(jīng)銷(xiāo)商 基本信息 經(jīng)銷(xiāo)商 交易記錄 客戶(hù)投訴處理流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng) 銷(xiāo)售 財(cái)務(wù)部 技術(shù) 商務(wù)問(wèn)題 收到投訴、索賠 解決建議 解決建議 協(xié)調(diào)供應(yīng)商 組織分析 客戶(hù)反饋 實(shí)施 審批 客戶(hù)回訪 總結(jié)存檔 審閱 生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題 技術(shù)問(wèn)題 解決建議 審核 儲(chǔ)運(yùn)問(wèn)題 解決方案 調(diào)查、協(xié)商 客戶(hù)退貨處理流程 銷(xiāo)售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報(bào)告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 處理意見(jiàn) 客戶(hù)溝通 退貨意見(jiàn) 客戶(hù)溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見(jiàn) 意見(jiàn) 退貨建議 意見(jiàn) 意見(jiàn) 依約退款 返修產(chǎn)品工作流程 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 產(chǎn)品返修報(bào)告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請(qǐng) 組織實(shí)施 計(jì)劃調(diào)度 簽字 通知裝運(yùn) 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見(jiàn) 質(zhì)檢報(bào)告 和責(zé)任認(rèn)定 客戶(hù)意見(jiàn)反饋 通知客戶(hù)收貨 裝運(yùn) 銷(xiāo)售 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 配載出運(yùn)流程 供應(yīng)廠 總經(jīng)理 銷(xiāo)售 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 產(chǎn)品供應(yīng)日期 有否差錯(cuò)？ 否 是 市場(chǎng)運(yùn)作 辦公室 合同 信用證 準(zhǔn)備單證、訂艙 確認(rèn)日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運(yùn)安排 協(xié)調(diào)、確認(rèn) 貨物準(zhǔn)備 提供證明 聯(lián)系貨代、辦理報(bào)關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計(jì)、歸檔 合同單證存檔 目錄 銷(xiāo)售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)流程 市場(chǎng)運(yùn)作部 技術(shù)管理會(huì)議 技術(shù)開(kāi)發(fā)組 供應(yīng)管理 新產(chǎn)品項(xiàng)目 可行性報(bào)告 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目小組 辦公室 品管組 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)計(jì)劃 試產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 工藝設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 計(jì)劃審核 工業(yè)設(shè)計(jì) 新產(chǎn)品評(píng)審 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)報(bào)告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測(cè) 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報(bào)告 市場(chǎng)推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評(píng)審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)圖紙 工藝手冊(cè) 質(zhì)量測(cè)試 產(chǎn)品技 術(shù)要求 技術(shù)改良流程 市場(chǎng) 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準(zhǔn) 否 是 財(cái)務(wù)審核 生產(chǎn)問(wèn)題 質(zhì)量問(wèn)題紀(jì)錄 技術(shù)發(fā)展 市場(chǎng)需求變化 簽字 新技術(shù)方案 成立項(xiàng) 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實(shí)施 質(zhì)檢 改進(jìn) 質(zhì)檢 整理技術(shù)文檔 市場(chǎng)推廣 產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程 供應(yīng) 技術(shù)品管 市場(chǎng)運(yùn)作部 否 是 產(chǎn)品質(zhì)檢方案 貨源準(zhǔn)備 通知發(fā)貨 是否通過(guò)？ 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) 客戶(hù)要求反映 產(chǎn)品特別要求 質(zhì)檢實(shí)施 質(zhì)檢紀(jì)錄存檔 質(zhì)檢合格證 返修或退貨 發(fā)貨 目錄 銷(xiāo)售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 年度供應(yīng)計(jì)劃流程 銷(xiāo)售 總經(jīng)理 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否批準(zhǔn) 否 是 財(cái)務(wù) 辦公室 審閱 財(cái)務(wù)評(píng)審 存檔 通過(guò) 不通過(guò) 總經(jīng)理 辦公會(huì) 庫(kù)存 年度供應(yīng)計(jì)劃 銷(xiāo)售計(jì)劃 銷(xiāo)售合同 安排實(shí)施 簽字 是否修改 年終總結(jié) 存檔 是 否 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作部 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷(xiāo)量預(yù)測(cè) 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類(lèi) 基準(zhǔn)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 產(chǎn)品成本核算 制定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核采購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 非定制產(chǎn)品采購(gòu)的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類(lèi) 市場(chǎng)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 制定市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 審核市場(chǎng)價(jià)格，確定最低銷(xiāo)售價(jià)格 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 供貨流程 銷(xiāo)售 財(cái)務(wù) 供應(yīng) 質(zhì)檢 庫(kù)存足夠？ 否 是 市場(chǎng)運(yùn)作部 質(zhì)檢 庫(kù)存情況 實(shí)施 年度供應(yīng)計(jì)劃 發(fā)貨準(zhǔn)備 組織供應(yīng) 銷(xiāo)售合同 通知客戶(hù) 單證 運(yùn)輸辦理 產(chǎn)品合格證 收款順利？ 否 是 統(tǒng)計(jì) 通知 組織催款 質(zhì)檢反饋 通知客戶(hù) 存檔、統(tǒng)計(jì) 計(jì)劃調(diào)度 采購(gòu)付款流程 技術(shù)品管 總經(jīng)理 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 入庫(kù)否？ 否 是 入庫(kù) 組織生產(chǎn) 供應(yīng)合同 簽字 付尾款 依合同申請(qǐng)付款 運(yùn)輸 質(zhì)檢 通知 合格 否 是 通知 通知 審核 預(yù)付款 簽字 審核 預(yù)付？ 否 是 采購(gòu)合同評(píng)審流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 辦公室 審批 簽字 采購(gòu)合同 年度供應(yīng)計(jì)劃 銷(xiāo)售合同 財(cái)務(wù)審核 不通過(guò) 通過(guò) 備案 簽訂合同 法律審核 不通過(guò) 通過(guò) 采購(gòu)計(jì)劃 通過(guò) 不通過(guò) 信息溝通 采購(gòu)到貨入庫(kù)接收流程 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 供應(yīng) 質(zhì)檢 庫(kù)存足夠？ 否 是 質(zhì)檢 庫(kù)存情況 實(shí)施 供應(yīng)計(jì)劃 組織供應(yīng) 結(jié)束 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)匯總 入庫(kù) 運(yùn)輸辦理 產(chǎn)品合格證 質(zhì)檢反饋 依合同付款 采購(gòu)?fù)藫Q貨流程 質(zhì)檢 總經(jīng)理 市場(chǎng)運(yùn)作 供應(yīng)管理 辦公室 財(cái)務(wù) 是否同意 否 是 需求變更 通知廠家 實(shí)施 審核 審核 退換貨方案 運(yùn)輸 質(zhì)檢不合格 供應(yīng)廠 溝通 接收 檢查合同條款 接到通知 目錄 銷(xiāo)售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 預(yù)算及計(jì)劃流程 總經(jīng)理 管理 委員會(huì) 辦公室 各部門(mén) 財(cái)務(wù)部 年度目標(biāo) 總預(yù)算確定 審批 年度部門(mén)規(guī)劃 公司年度 工作計(jì)劃 重訂部門(mén)規(guī)劃 信息提供 審批 工作計(jì)劃 預(yù)算 預(yù)算匯總 超額 是 否 公司年度 預(yù)算 應(yīng)收帳款管理流程 銷(xiāo)售部經(jīng)理 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 應(yīng)收帳款記賬 帳務(wù)處理 根據(jù)信用政策賒銷(xiāo) 催款 詳細(xì)資料及證明文件 客戶(hù)信息 按期收到貨款 否 匯報(bào)客戶(hù)情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶(hù)信息 是 情況說(shuō)明及處理意見(jiàn) 帳務(wù)處理及評(píng)價(jià)客戶(hù) 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務(wù)處理及評(píng)價(jià)客戶(hù) 沖銷(xiāo)應(yīng)收帳款重新評(píng)價(jià)客戶(hù) 信用政策 業(yè)務(wù)支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶(hù)應(yīng)收帳款詳細(xì)資料 獲知信息 固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 各部門(mén) 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購(gòu)申請(qǐng) 審批簽字 詢(xún)價(jià)采購(gòu) 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 20xx元以上 財(cái)務(wù)部 審批簽字 簽字 審批 確認(rèn)后領(lǐng)用 審核 采購(gòu)合同財(cái)務(wù)審核流程 供應(yīng)管理部 銷(xiāo)售部 總經(jīng)理 銷(xiāo)售合同 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購(gòu)價(jià)格 符合利潤(rùn)要求？ 是 審核 核算利潤(rùn) 審批 進(jìn)一步控制采購(gòu)價(jià)格；