【正文】 調(diào)整采購基準(zhǔn)價(jià)格和銷售價(jià)格 對(duì)比采購基準(zhǔn)價(jià)格 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請(qǐng) 審批 權(quán)限？ 是 否 財(cái)務(wù)部 部門總監(jiān) 審批 權(quán)限？ 審核 預(yù)算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預(yù)算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請(qǐng)？ 是 否 經(jīng)提醒后確認(rèn) 駁回申請(qǐng)？ 是 否 是 否 否 獲知信息 一般報(bào)銷流程 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 出納 財(cái)務(wù)部 填寫報(bào)銷單 審批 審批 合格 是 否 會(huì)計(jì) 記賬 付款 收取 通過？ 否 總經(jīng)理 審批 通過？ 是 否 是 預(yù)算外費(fèi)用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請(qǐng) 審批 同意？ 是 否 財(cái)務(wù)部 部門總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報(bào)銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 對(duì)外投資管理流程 投資部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過？ 否 定期檢查、匯報(bào) 可行性分析 董事會(huì) 審批 通過？ 否 是 審批 審批 重新評(píng)估 籌資計(jì)劃流程 辦公室 財(cái)務(wù)規(guī)劃委員會(huì) 總經(jīng)理 審批簽字 財(cái)務(wù)部 籌資預(yù)算 配合工作 資金籌措 財(cái)務(wù)信息 是 否 同意？ 籌資計(jì)劃、 分析報(bào)告 短期借款管理流程 辦公室 財(cái)務(wù)規(guī)劃委員會(huì) 總經(jīng)理 審批 是 否 財(cái)務(wù)部 安排使用 是 簽字 否 借入后帳務(wù)處理 借款計(jì)劃 權(quán)限？ 同意？ 審批 同意？ 縮減開支等 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 聯(lián)系借款 否 是 長期借款管理流程 辦公室 財(cái)務(wù)規(guī)劃委員會(huì) 總經(jīng)理 審批簽字 財(cái)務(wù)部 安排使用 簽字 借入后帳務(wù)處理 借款計(jì)劃 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 年度預(yù)算 是 否 同意？ 聯(lián)系借款 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 總經(jīng)理辦公會(huì)流程 總經(jīng)理 辦公室 提出會(huì)議需要 會(huì)議記錄 擬定會(huì)議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門 審批 準(zhǔn)備相關(guān)材料 重大活動(dòng)組織流程 業(yè)務(wù)部門 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 部門業(yè)務(wù)需求 業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫借閱申請(qǐng) 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關(guān)人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 調(diào)查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調(diào)查結(jié)果 計(jì)算機(jī)維修流程 申請(qǐng)部門 辦公室經(jīng)理 計(jì)算機(jī)管理員 維修申請(qǐng) 檢查 處理方案 審批 結(jié)束 權(quán)限 同意 是 是 否 公章使用流程 使用部門 總經(jīng)理 辦公室主任 使用申請(qǐng) 權(quán)限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務(wù) 緊急事件處理流程 當(dāng)事人 辦公室主任 直接上級(jí) 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權(quán)限 是 否 總經(jīng)理 權(quán)限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 員工任免流程 總經(jīng)理 人力資源部 提出任免建議 考察意見 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 月度考核流程 填寫考核評(píng)分表 員工 部門經(jīng)理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫考核評(píng)分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評(píng)分表 一般人員 人力資源部 評(píng)價(jià) 直接上級(jí) 匯總 存檔 考評(píng)委員會(huì) 審批 隔級(jí)上級(jí) 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評(píng)價(jià) 被考評(píng)人 同級(jí)人員 直接上級(jí) 人力資源部 評(píng)價(jià) 直接下級(jí) 匯總 評(píng)價(jià) 匯總 評(píng)價(jià) 考評(píng)委員會(huì) 審批 培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 組織需求調(diào)查 人力資源部 公司部門 總經(jīng)理 審批 提出需求 制定公司培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施 組織培訓(xùn)效果評(píng)估 員工職前教育流程 新員工報(bào)到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊(cè) 部門內(nèi)工作引導(dǎo) 補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練 通識(shí)訓(xùn)練 部門交叉引導(dǎo) 合格 合格 是否需要交叉引導(dǎo) 合格 重新引導(dǎo) 開具培訓(xùn)證明 培訓(xùn)記錄歸檔 重新引導(dǎo) 是 是 否 否 否 是 是 否 員工獎(jiǎng)勵(lì)流程 提出獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象及事由 直接上級(jí) 總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 審批 審批 核實(shí) 提出獎(jiǎng)勵(lì)方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過失處理流程 提出懲罰對(duì)象及事由 直接上級(jí) 總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 審批 核實(shí) 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對(duì)象及事由 直接上級(jí) 主管總監(jiān) 審核 核實(shí) 是否屬實(shí) 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財(cái)務(wù)部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請(qǐng) 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報(bào)名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準(zhǔn)備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內(nèi)部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請(qǐng) 審核 審批 內(nèi)部招聘廣告 受理人員報(bào)名 審批 應(yīng)聘申請(qǐng) 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進(jìn)入外部招 聘程序 辦理調(diào)動(dòng)手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 調(diào)查申訴情況是否屬實(shí)？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實(shí)處理意見 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項(xiàng) 審批 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 流程說明 產(chǎn)品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質(zhì)量檢驗(yàn) 起草合同 運(yùn)輸審核 財(cái)務(wù)審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準(zhǔn)備貨源 儲(chǔ)運(yùn) 簽訂廠商合同 否 是 計(jì)劃調(diào)度 供應(yīng)審核 票據(jù)結(jié)算 服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運(yùn)、回款。 配載員對(duì)合同的運(yùn)輸條款進(jìn)行審核，提前進(jìn)行出運(yùn)的準(zhǔn)備。 法律顧問對(duì)經(jīng)銷合同中的法律條款進(jìn)行審核 銷售 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 辦公室 市場運(yùn)作 貨款回收流程說明 1 根據(jù)合同規(guī)定收款 進(jìn)行催款 帳務(wù)處理 匯報(bào)信息 匯報(bào)信息 查找原因組 織催款 收到款？ 是 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 業(yè)務(wù)員按合同規(guī)定進(jìn)行貨款的回收工作 管理會(huì)計(jì)檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對(duì)逾期貨款進(jìn)行匯總報(bào)告 否 業(yè)務(wù)員進(jìn)行貨款的催收工作 匯報(bào)信息組 織催款 營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應(yīng)商的供貨工作。 通過對(duì)經(jīng)銷商的實(shí)力、商譽(yù)、信用狀況等綜合情況進(jìn)行分析，提出區(qū)域經(jīng)銷商的選擇建議。 銷售 總經(jīng)理 市場運(yùn)作 財(cái)務(wù) 辦公室 經(jīng)銷商選擇流程說明 2 審批 信用評(píng)價(jià) 是否批準(zhǔn) 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評(píng)價(jià) 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、各類財(cái)務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評(píng)價(jià)。 依據(jù)銷售部門的經(jīng)銷商報(bào)告，品牌運(yùn)作員負(fù)責(zé)對(duì)下屬品牌的代理商進(jìn)行市場能力的評(píng)價(jià)，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對(duì)某些重要信息進(jìn)行復(fù)查。由品牌運(yùn)作人員提出對(duì)產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價(jià)格，根據(jù)市場情況進(jìn)行銷量預(yù)測。 按照已制定的銷售基準(zhǔn)價(jià)格執(zhí)行，業(yè)務(wù)員、銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)分別掌握價(jià)格范圍，要求銷售部門合同定價(jià)以此作為基準(zhǔn)。根據(jù)市場運(yùn)作部的產(chǎn)品描述及價(jià)格建議、銷量預(yù)測，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)，制定達(dá)到功能要求的最經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝設(shè)計(jì)方案，同時(shí)提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。 在保證產(chǎn)品基本功能實(shí)現(xiàn)以及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料等方法降低產(chǎn)品的成本。根據(jù)市場運(yùn)作部建議書及技術(shù)開發(fā)部設(shè)計(jì)方案和預(yù)測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產(chǎn)廠家，并提供其基本生產(chǎn)情況、原材料情況以及可行的最低采購價(jià)格。是否可行及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)部。若達(dá)不到要求毛利率，則予以否決。根據(jù)確定后銷售基準(zhǔn)價(jià)格執(zhí)行，以此為依據(jù)審核合同、確認(rèn)銷售收入；同時(shí)在執(zhí)行中依照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制供應(yīng)成本、費(fèi)用。市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會(huì)會(huì)議。 在確認(rèn)過程規(guī)范、結(jié)果合理并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理簽字，正式下達(dá)執(zhí)行基準(zhǔn)價(jià)格。銷售部門在市場部門制定新價(jià)格方案時(shí)，要不斷向市場部提供當(dāng)前產(chǎn)品價(jià)格信息，并對(duì)市場部的價(jià)格方案提出建議。 銷售價(jià)格調(diào)整制定流程（市場運(yùn)作部） 銷售部 市場運(yùn)作部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會(huì) 提出價(jià)格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價(jià)格方案 審核 目的在于及時(shí)掌握市場上產(chǎn)品價(jià)格情況。 根據(jù)市場調(diào)研，品牌運(yùn)作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產(chǎn)品價(jià)格的方案，并進(jìn)行銷量分析。 經(jīng)批準(zhǔn)后的價(jià)格方案，準(zhǔn)備下發(fā)執(zhí)行。 銷售價(jià)格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部） 銷售部 市場運(yùn)作部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會(huì) 提出價(jià)格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價(jià)格方案 審核 目的在于向財(cái)務(wù)部反應(yīng)成本信息。 銷售價(jià)格調(diào)整制定流程（財(cái)務(wù)部） 銷售部 市場運(yùn)作部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會(huì) 提出價(jià)格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價(jià)格方案 審核 目的在于保證公司總體利潤率。當(dāng)不能達(dá)到時(shí)，財(cái)務(wù)部先向供應(yīng)管理部提出核算后采購價(jià)格建議；在供應(yīng)管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財(cái)務(wù)核算后銷售價(jià)格建議。財(cái)務(wù)部門要對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格進(jìn)行備案，以作為銷售合同價(jià)格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實(shí)現(xiàn)。管理委員會(huì)由公司經(jīng)理層組織。管理委員會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)部產(chǎn)品價(jià)格及毛利率分析報(bào)告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標(biāo)實(shí)現(xiàn)的角度對(duì)銷售基準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行審批，若不同意則重新進(jìn)行調(diào)整