【正文】 。 新產品開發(fā)立項流程說明 1 市場運作 市場信息 總經理 銷售 技術 財務 是否批準 否 是 新產品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準 否 是 備案 供應 溝通 能力與成本評估 技術評估 需求預測 辦公室 財務評估 項目可行性 研究報告 新產品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 市場運作部收集各方面的信息（市場需求、產品供應、技術發(fā)展以及華能現(xiàn)有產品改進建議等）提出公司新產品立項建議 新產品立項建議方案經總經理批準后，市場運作部負責組織相關部門對方案的可行性進行評估 市場運作部負責對新產品開發(fā)項目作可行性研究，從不同的方面對新產品開發(fā)項目進行論證分析 市場運作部完成新產品開發(fā)可行性研究之后，經總經理批準，新產品開發(fā)過程的實施由技術品管部負責 有關新產品開發(fā)可行性研究、項目立項報告等的所有資料到辦公室存檔 國外客戶檔案管理流程說明 1 存檔 審閱 經銷商 評估 經銷商 信息匯總 經銷商 信用評估 經銷商 基本信息 經銷商 交易記錄 信息統(tǒng)計員負責統(tǒng)計包括總交易次數、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。 品牌經理通過對經銷商綜合情況進行分析，作出區(qū)域經銷商的評估建議。 客戶退貨處理流程說明 1 銷售 總經理 供應 技術品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部根據銷售部的產品退貨意見，組織相關部門進行產品退貨原因分析，根據產品退貨責任部門制定出產品退貨處理意見和實施方案 銷售部接到代理商提出產品退貨通知，初步擬訂產品退貨意見 供應管理部接到市場運作部對退貨產品處理通知，負責接管產品并及時通知技術品管部，進行產品質量檢驗 銷售部根據公司對產品退貨方案與代理商進行溝通 技術品管部按產品檢驗標準對退貨產品進行抽樣檢查，并提交產品質量檢驗報告 供應管理部針對產品退貨實施意見及技術品管部產品質量檢驗報告相關資料與供應商進行溝通和協(xié)商 銷售業(yè)務員將公司的退貨產品最終處理意見與代理商進行溝通 客戶退貨處理流程說明 2 銷售 總經理 供應 技術品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部組織相關部門進行產品退貨原因分析，并擬訂出產品退貨處理意見和實施方案 產品退貨處理意見和實施方案得到總經理批準后，市場運作部負責方案的具體實施 市場運作部負責接受退貨產品，將產品從碼頭運輸到公司 市場運作部根據技術品管部產品質量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產品處理意見 市場運作部提出退貨產品處理意見上報總經理批準后，負責具體方案實施 財務部依據退貨產品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關事宜 返修產品工作流程說明 1 總經理 技術品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 產品返修報告 審閱 質檢 質檢申請 組織實施 計劃調度 簽字 通知裝運 組織維修 質檢合格 處理意見 質檢報告 和責任認定 銷售 通知 供應商協(xié)調 總經理對市場運作部提出的返修產品處理建議和實施方案審批后，根據返修產品情況制定工作計劃，并負責組織實施 市場運作部對代理商反饋的返修產品情況組織相關部門進行分析，提出返修產品處理建議和實施方案 技術品管部接到產品檢驗通知后，對產品組織檢驗，出據質量檢驗報告，并分析產品返修原因 銷售業(yè)務員將返修產品發(fā)貨信息通知代理商 銷售業(yè)務員與客戶溝通，將客戶對返修產品處理的相關事宜和滿意度信息進行資料整理并備案 產品返修報告 審閱 通知裝運 質檢合格客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 技術品管部組織產品質量檢驗，產品檢驗合格后，將相關信息通知供應管理部，以便準備產品運輸 市場運作部接到供應管理部返修產品裝貨通知，組織相關人員進行裝箱 /運輸 返修產品工作流程說明 2 總經理 技術品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 審閱 質檢 質檢申請 組織實施 計劃調度 簽字 通知裝運 組織維修 質檢合格 處理意見 質檢報告 和責任認定 銷售 通知 供應商協(xié)調 供應管理部接到市場運作部返修產品計劃，組織相關部門和人員對返修產品進行處理分析 供應管理部根據對返修產品分析處理意見向技術品管部申請產品質量檢驗 供應管理部根據對返修產品分析處理意見與供應商協(xié)商解決措施。 采購基準價格制定流程（技術品管部） 市場運作部 總經理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產品工藝和 材料信息 產品目錄和 銷售預測 技術品管部 產品分類 基準價格 產品目錄 審核 歷年價格 數據 供應廠商和 市場信息 產品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 技術品管部門定期和因財務部要求向財務部成本會計提供生產工藝、產品應用材料的變化情況，包括質量要求變化、技術變化、工藝流程變化等情況。供應人員將產品分為可核算生產成本產品（其特點是：非同質化產品，且公司了解產品的組成、工藝和原材料，可以對其生產成本進行核算的產品，如水泵的各類產成品），以及不可核算生產成本產品（其特點是：同質化程度高，容易在市場上獲得其產品價格信息，或公司對此類產品不了解其成本構成，而且其采購成本對公司總的采購成本影響不大。供應人員應將供應廠商的生產規(guī)模、生產能力、人員工資、工藝環(huán)節(jié)的成本等情況，以及產品原材料（如水泵產品的關鍵零部件、工具產品的關鍵零部件等）的市場價格變動情況上報財務部成本會計。 按照基準價格簽訂采購合同。 制定基準價格。 根據各部門收集的關于產品成本的數據，制定產品的采購基準價格。如資料不充分，可要求相關部門進一步收集信息。財務部門要對產品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據，保證公司的利潤實現(xiàn)。 由供應管理部建議召開供應管理委員會會議。 供應管理委員會根據分類標準對產品分類進行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內反饋給供應管理部進行修改。供應管理委員會應當對技術品管部、供應管理部及財務部所提供的關于產品市場、成本等信息進行審核，并及時將信息反饋給財務部。對財務部提交的采購基準價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內將反饋意見給財務部，若同意則直接返回到供應管理部。 非定制產品采購市場標準價格制定流程 1 市場運作 總經理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質量要求 產品目錄和 銷售預測 技術品管 產品分類 市場價格 產品目錄 審核 歷年價格 數據 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 品牌運作人員要向供應管理部提交公司產品線內的產品目錄，并注明產品銷量預測等。 在確認價格制定過程符合程序，結果合理，并且符合公司利益的情況下，總經理審批后簽字，正式下達執(zhí)行采購基準價格。供應人員將產品分為可核算生產成本產品（其特點是：非同質化產品，且公司了解產品的組成、工藝和原材料，可以對其生產成本進行核算的產品，如水泵的各類產成品），以及不可核算生產成本產品（其特點是：同質化程度高，容易在市場上獲得其產品價格信息，或公司對此類產品不了解其成本構成，而且其采購成本對公司總的采購成本影響不大。供應人員提供供應該類產品的 23個以上供應渠道的價格、質量情況、供貨能力等信息，并將市場上同等條件下該產品價格變動情況上報財務部成本會計。 制定基準價格。 目的在于保證按預算管理。 非定制產品采購市場標準價格制定流程 4 市場運作 總經理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質量要求 產品目錄和 銷售預測 技術品管 產品分類 市場價格 產品目錄 審核 歷年價格 數據 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。 由供應管理部建議召開供應管理委員會會議。 供應管理委員會根據分類標準對產品分類進行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內反饋給供應管理部進行修改。供應管理委員會應當對技術品管部、供應管理部及財務部所提供的關于產品市場、成本等信息進行審核，并及時將信息反饋給財務部。對財務部提交的產品市場標準價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內將反饋意見給財務部，若同意則直接返回到供應管理部。 技術品管部門針對臨時性的產品采購要求，提出對該產品的質量要求，提交給供應管理部。對財務部提交的產品采購市場標準價格、及最低銷售價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內將反饋意見給財務部，若同意則直接返回到供應管理部和市場運作部。 臨時采購價格確定流程 2 市場運作 總經理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質量要求 臨時性的產 品采購要求 技術品管 供應廠商和 市場信息 市場 價格建議 審核市場 價格 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經理等人員組成。 加強與供應商的談判能力，要求供應管理部合同定價盡可能低于已報交財務部的價格 目的在于保證公司毛利率。根據采購價格建議，核定最低銷售價格，并在規(guī)定期限內上報供應管理委員會審批 目的在于保證按預算管理。 采購基準價格修訂流程（市場運作部） 總經理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產品工藝和 材料變化 技術品管部 原材料變化 申請價格修改 同意 否 是 結束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 市場銷售價格波動情況是導致采購基準價格修訂的原因之一。當他申請降低銷售價格時，財務部成本會計經過核算發(fā)現(xiàn)不能滿足公司毛利率要求時，供應管理部必須重新審核產品采購價格，考慮采購基準價格的修訂。 當產品工藝、新材料應用、質量要求或技術改進等情況發(fā)生時，技術品管部人員應立即提交情況說明報告并分析對產品成本的影響，上交供應管理部。 采購基準價格修訂流程（供應管理部） 總經理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產品工藝和 材料變化 技術品管部 原材料變化 供應商信息 申請價格修改 同意 否 是 結束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 原材料變化是導致采購基準價格修訂的原因之一。當原材料或供應商供應情況發(fā)生變化時候，供應管理部必須重新審核采購價格。 目的在于為財務核算提供詳細信息。 采購基準價格修訂流程（財務部） 總經理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產品工藝和 材料變化 技術品管部 原材料變化 申請價格修改 同意 否 是 結束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 目的在于保證按預算管理。 目的在于保證公司的總體毛利率的實現(xiàn)。 采購基準價格修訂流程（供應管理委員會） 總經理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產品工藝和 材料變化 技術品管部 原材料變化 申請價格修改 同意 否 是 結束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 市場運作部