【正文】 審核 不通過 通過 備案 簽訂合同 法律審核 不通過 通過 采購計劃 通過 不通過 信息溝通 采購到貨入庫接收流程 市場運作 財務 供應 質檢 庫存足夠？ 否 是 質檢 庫存情況 實施 供應計劃 組織供應 結束 銷售預測匯總 入庫 運輸辦理 產品合格證 質檢反饋 依合同付款 采購退換貨流程 質檢 總經理 市場運作 供應管理 辦公室 財務 是否同意 否 是 需求變更 通知廠家 實施 審核 審核 退換貨方案 運輸 質檢不合格 供應廠 溝通 接收 檢查合同條款 接到通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 預算及計劃流程 總經理 管理 委員會 辦公室 各部門 財務部 年度目標 總預算確定 審批 年度部門規(guī)劃 公司年度 工作計劃 重訂部門規(guī)劃 信息提供 審批 工作計劃 預算 預算匯總 超額 是 否 公司年度 預算 應收帳款管理流程 銷售部經理 銷售業(yè)務員 總經理 財務部 應收帳款記賬 帳務處理 根據(jù)信用政策賒銷 催款 詳細資料及證明文件 客戶信息 按期收到貨款 否 匯報客戶情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶信息 是 情況說明及處理意見 帳務處理及評價客戶 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務處理及評價客戶 沖銷應收帳款重新評價客戶 信用政策 業(yè)務支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應收帳款詳細資料 獲知信息 固定資產采購流程 各部門 辦公室 總經理 管理總監(jiān) 采購申請 審批簽字 詢價采購 付款記賬 固定資產卡片 注： 20xx元以上 財務部 審批簽字 簽字 審批 確認后領用 審核 采購合同財務審核流程 供應管理部 銷售部 總經理 銷售合同 財務部 營銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購價格 符合利潤要求？ 是 審核 核算利潤 審批 進一步控制采購價格；調整采購基準價格和銷售價格 對比采購基準價格 預算內費用控制流程 各部門 部門經理 總經理 借支申請 審批 權限？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 權限？ 審核 預算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預算的 70%以上 經提醒后審批 駁回申請？ 是 否 經提醒后確認 駁回申請？ 是 否 是 否 否 獲知信息 一般報銷流程 經辦人 部門經理 出納 財務部 填寫報銷單 審批 審批 合格 是 否 會計 記賬 付款 收取 通過？ 否 總經理 審批 通過？ 是 否 是 預算外費用控制流程 各部門 部門經理 總經理 借支申請 審批 同意？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 對外投資管理流程 投資部 總經理 財務經理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財務評價及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過？ 否 定期檢查、匯報 可行性分析 董事會 審批 通過？ 否 是 審批 審批 重新評估 籌資計劃流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經理 審批簽字 財務部 籌資預算 配合工作 資金籌措 財務信息 是 否 同意？ 籌資計劃、 分析報告 短期借款管理流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經理 審批 是 否 財務部 安排使用 是 簽字 否 借入后帳務處理 借款計劃 權限？ 同意？ 審批 同意？ 縮減開支等 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 聯(lián)系借款 否 是 長期借款管理流程 辦公室 財務規(guī)劃委員會 總經理 審批簽字 財務部 安排使用 簽字 借入后帳務處理 借款計劃 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 年度預算 是 否 同意？ 聯(lián)系借款 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 總經理辦公會流程 總經理 辦公室 提出會議需要 會議記錄 擬定會議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門 審批 準備相關材料 重大活動組織流程 業(yè)務部門 總經理 管理總監(jiān) 部門業(yè)務需求 業(yè)務活動計劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫借閱申請 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經理 審批 調查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調查結果 計算機維修流程 申請部門 辦公室經理 計算機管理員 維修申請 檢查 處理方案 審批 結束 權限 同意 是 是 否 公章使用流程 使用部門 總經理 辦公室主任 使用申請 權限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務 緊急事件處理流程 當事人 辦公室主任 直接上級 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權限 是 否 總經理 權限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 員工任免流程 總經理 人力資源部 提出任免建議 考察意見 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 月度考核流程 填寫考核評分表 員工 部門經理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫考核評分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評分表 一般人員 人力資源部 評價 直接上級 匯總 存檔 考評委員會 審批 隔級上級 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評價 被考評人 同級人員 直接上級 人力資源部 評價 直接下級 匯總 評價 匯總 評價 考評委員會 審批 培訓計劃制定流程 組織需求調查 人力資源部 公司部門 總經理 審批 提出需求 制定公司培訓計劃 實施 組織培訓效果評估 員工職前教育流程 新員工報到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊 部門內工作引導 補強訓練 通識訓練 部門交叉引導 合格 合格 是否需要交叉引導 合格 重新引導 開具培訓證明 培訓記錄歸檔 重新引導 是 是 否 否 否 是 是 否 員工獎勵流程 提出獎勵對象及事由 直接上級 總監(jiān) 人力資源部 總經理 審批 審批 核實 提出獎勵方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過失處理流程 提出懲罰對象及事由 直接上級 總監(jiān) 總經理 審批 審批 核實 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對象及事由 直接上級 主管總監(jiān) 審核 核實 是否屬實 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經理 審批 財務部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應聘人 用人部門 人力資源部 總經理 提出用人申請 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內部招聘流程 應聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經理 提出用 人申請 審核 審批 內部招聘廣告 受理人員報名 審批 應聘申請 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進入外部招 聘程序 辦理調動手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經理 提出申訴 接受申訴 得到處理結果 組織調查 調查申訴情況是否屬實？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實處理意見 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經理 總經理 審批 權限內？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項 審批 總經理 審批 權限內？ 否 是 流程說明 產品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質量檢驗 起草合同 運輸審核 財務審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準備貨源 儲運 簽訂廠商合同 否 是 計劃調度 供應審核 票據(jù)結算 服務專員協(xié)調合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運、回款。 銷售 總經理 市場運作 財務 辦公室 經銷商選擇流程說明 2 審批 信用評價 是否批準 否 是 代理合 同擬定 經銷商選擇 市場評價 代理權建議 審核 審核 審批 是否批準 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經銷商尋找 對客戶的財務狀況、各類財務指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產凈值等情況進行經銷商信用狀況的評價。根據(jù)市場運作部的產品描述及價格建議、銷量預測，在技術開發(fā)主管組織下對產品的技術、工藝進行開發(fā)設計，制定達到功能要求的最經濟技術、工藝設計方案，同時提出相應的生產要求。若達不到要求毛利率，則予以否決。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當前產品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。 銷售價格調整制定流程（供應管理部） 銷售部 市場運作部 總經理 財務部 簽字 供應管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應成本核算 市場調研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 目的在于向財務部反應成本信息。管理委員會由公司經理層組織。 客戶退貨處理流程說明 1 銷售 總經理 供應 技術品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部根據(jù)銷售部的產品退貨意見，組織相關部門進行產品退貨原因分析，根據(jù)產品退貨責任部門制定出產品退貨處理意見