【正文】 審核 不通過 通過 備案 簽訂合同 法律審核 不通過 通過 采購計劃 通過 不通過 信息溝通 采購到貨入庫接收流程 市場運(yùn)作 財務(wù) 供應(yīng) 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 質(zhì)檢 庫存情況 實施 供應(yīng)計劃 組織供應(yīng) 結(jié)束 銷售預(yù)測匯總 入庫 運(yùn)輸辦理 產(chǎn)品合格證 質(zhì)檢反饋 依合同付款 采購?fù)藫Q貨流程 質(zhì)檢 總經(jīng)理 市場運(yùn)作 供應(yīng)管理 辦公室 財務(wù) 是否同意 否 是 需求變更 通知廠家 實施 審核 審核 退換貨方案 運(yùn)輸 質(zhì)檢不合格 供應(yīng)廠 溝通 接收 檢查合同條款 接到通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 預(yù)算及計劃流程 總經(jīng)理 管理 委員會 辦公室 各部門 財務(wù)部 年度目標(biāo) 總預(yù)算確定 審批 年度部門規(guī)劃 公司年度 工作計劃 重訂部門規(guī)劃 信息提供 審批 工作計劃 預(yù)算 預(yù)算匯總 超額 是 否 公司年度 預(yù)算 應(yīng)收帳款管理流程 銷售部經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 財務(wù)部 應(yīng)收帳款記賬 帳務(wù)處理 根據(jù)信用政策賒銷 催款 詳細(xì)資料及證明文件 客戶信息 按期收到貨款 否 匯報客戶情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶信息 是 情況說明及處理意見 帳務(wù)處理及評價客戶 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務(wù)處理及評價客戶 沖銷應(yīng)收帳款重新評價客戶 信用政策 業(yè)務(wù)支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料 獲知信息 固定資產(chǎn)采購流程 各部門 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購申請 審批簽字 詢價采購 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 20xx元以上 財務(wù)部 審批簽字 簽字 審批 確認(rèn)后領(lǐng)用 審核 采購合同財務(wù)審核流程 供應(yīng)管理部 銷售部 總經(jīng)理 銷售合同 財務(wù)部 營銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購價格 符合利潤要求？ 是 審核 核算利潤 審批 進(jìn)一步控制采購價格；調(diào)整采購基準(zhǔn)價格和銷售價格 對比采購基準(zhǔn)價格 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 權(quán)限？ 是 否 財務(wù)部 部門總監(jiān) 審批 權(quán)限？ 審核 預(yù)算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預(yù)算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請？ 是 否 經(jīng)提醒后確認(rèn) 駁回申請？ 是 否 是 否 否 獲知信息 一般報銷流程 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 出納 財務(wù)部 填寫報銷單 審批 審批 合格 是 否 會計 記賬 付款 收取 通過？ 否 總經(jīng)理 審批 通過？ 是 否 是 預(yù)算外費(fèi)用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 同意？ 是 否 財務(wù)部 部門總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 對外投資管理流程 投資部 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財務(wù)評價及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過？ 否 定期檢查、匯報 可行性分析 董事會 審批 通過？ 否 是 審批 審批 重新評估 籌資計劃流程 辦公室 財務(wù)規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務(wù)部 籌資預(yù)算 配合工作 資金籌措 財務(wù)信息 是 否 同意？ 籌資計劃、 分析報告 短期借款管理流程 辦公室 財務(wù)規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批 是 否 財務(wù)部 安排使用 是 簽字 否 借入后帳務(wù)處理 借款計劃 權(quán)限？ 同意？ 審批 同意？ 縮減開支等 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 聯(lián)系借款 否 是 長期借款管理流程 辦公室 財務(wù)規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務(wù)部 安排使用 簽字 借入后帳務(wù)處理 借款計劃 擬定合同 合同審核 支付 到期還款 年度預(yù)算 是 否 同意？ 聯(lián)系借款 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 總經(jīng)理辦公會流程 總經(jīng)理 辦公室 提出會議需要 會議記錄 擬定會議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門 審批 準(zhǔn)備相關(guān)材料 重大活動組織流程 業(yè)務(wù)部門 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 部門業(yè)務(wù)需求 業(yè)務(wù)活動計劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫借閱申請 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關(guān)人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 調(diào)查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調(diào)查結(jié)果 計算機(jī)維修流程 申請部門 辦公室經(jīng)理 計算機(jī)管理員 維修申請 檢查 處理方案 審批 結(jié)束 權(quán)限 同意 是 是 否 公章使用流程 使用部門 總經(jīng)理 辦公室主任 使用申請 權(quán)限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務(wù) 緊急事件處理流程 當(dāng)事人 辦公室主任 直接上級 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權(quán)限 是 否 總經(jīng)理 權(quán)限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 員工任免流程 總經(jīng)理 人力資源部 提出任免建議 考察意見 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 月度考核流程 填寫考核評分表 員工 部門經(jīng)理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫考核評分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評分表 一般人員 人力資源部 評價 直接上級 匯總 存檔 考評委員會 審批 隔級上級 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評價 被考評人 同級人員 直接上級 人力資源部 評價 直接下級 匯總 評價 匯總 評價 考評委員會 審批 培訓(xùn)計劃制定流程 組織需求調(diào)查 人力資源部 公司部門 總經(jīng)理 審批 提出需求 制定公司培訓(xùn)計劃 實施 組織培訓(xùn)效果評估 員工職前教育流程 新員工報到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊 部門內(nèi)工作引導(dǎo) 補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練 通識訓(xùn)練 部門交叉引導(dǎo) 合格 合格 是否需要交叉引導(dǎo) 合格 重新引導(dǎo) 開具培訓(xùn)證明 培訓(xùn)記錄歸檔 重新引導(dǎo) 是 是 否 否 否 是 是 否 員工獎勵流程 提出獎勵對象及事由 直接上級 總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出獎勵方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過失處理流程 提出懲罰對象及事由 直接上級 總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對象及事由 直接上級 主管總監(jiān) 審核 核實 是否屬實 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財務(wù)部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準(zhǔn)備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內(nèi)部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請 審核 審批 內(nèi)部招聘廣告 受理人員報名 審批 應(yīng)聘申請 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進(jìn)入外部招 聘程序 辦理調(diào)動手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 調(diào)查申訴情況是否屬實？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實處理意見 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項 審批 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 流程說明 產(chǎn)品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質(zhì)量檢驗 起草合同 運(yùn)輸審核 財務(wù)審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準(zhǔn)備貨源 儲運(yùn) 簽訂廠商合同 否 是 計劃調(diào)度 供應(yīng)審核 票據(jù)結(jié)算 服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運(yùn)、回款。 銷售 總經(jīng)理 市場運(yùn)作 財務(wù) 辦公室 經(jīng)銷商選擇流程說明 2 審批 信用評價 是否批準(zhǔn) 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評價。根據(jù)市場運(yùn)作部的產(chǎn)品描述及價格建議、銷量預(yù)測，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進(jìn)行開發(fā)設(shè)計，制定達(dá)到功能要求的最經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝設(shè)計方案，同時提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。若達(dá)不到要求毛利率，則予以否決。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當(dāng)前產(chǎn)品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。 銷售價格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部） 銷售部 市場運(yùn)作部 總經(jīng)理 財務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 目的在于向財務(wù)部反應(yīng)成本信息。管理委員會由公司經(jīng)理層組織。 客戶退貨處理流程說明 1 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財務(wù) 市場運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運(yùn)作部根據(jù)銷售部的產(chǎn)品退貨意見，組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，根據(jù)產(chǎn)品退貨責(zé)任部門制定出產(chǎn)品退貨處理意見