【正文】 當原材料或供應商供應情況發(fā)生變化時候，供應管理部必須重新審核采購價格。對財務部提交的產(chǎn)品采購市場標準價格、及最低銷售價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見給財務部，若同意則直接返回到供應管理部和市場運作部。 制定基準價格。 由供應管理部建議召開供應管理委員會會議。 采購基準價格制定流程（技術(shù)品管部） 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 技術(shù)品管部門定期和因財務部要求向財務部成本會計提供生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品應用材料的變化情況，包括質(zhì)量要求變化、技術(shù)變化、工藝流程變化等情況。 銷售價格調(diào)整制定流程（財務部） 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務部 簽字 供應管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 目的在于保證公司總體利潤率。根據(jù)確定后銷售基準價格執(zhí)行，以此為依據(jù)審核合同、確認銷售收入；同時在執(zhí)行中依照預算標準嚴格控制供應成本、費用。 依據(jù)銷售部門的經(jīng)銷商報告，品牌運作員負責對下屬品牌的代理商進行市場能力的評價，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進行復查。XX公司主要工作流程設(shè)計 XXXX管理咨詢公司 20xx年 2月 業(yè)務主流程 信息收集 產(chǎn)品開發(fā) 銷售 營銷設(shè)計 質(zhì)量檢驗 售后服務 技術(shù)品管 銷售 產(chǎn)品供應 供應 儲運 辦公室 財務 市場信息 供應信息 技術(shù)信息 市場推廣 合同審核 合同審核 營銷統(tǒng)計 采購合同 銷售合同 售后支持 售后支持 合同審核 合同審核 市場研究 市場運作 市場 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 經(jīng)銷商選擇流程 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務 辦公室 審批 信用評價 是否批準 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 產(chǎn)品銷售流程 銷售 客戶洽談 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應管理 財務 辦公室 合格與否 質(zhì)量檢驗 市場運作 起草合同 運輸審核 財務審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準備貨源 儲運 簽訂廠商合同 否 是 計劃調(diào)度 供應審核 票據(jù)結(jié)算 合同報價流程 業(yè)務員 地區(qū)經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 是 報價方案 簽字 簽字 否 營銷總監(jiān) 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 權(quán)限內(nèi)？ 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 是 否 審核報價 審核報價 向客戶報價 簽字 客戶需求 貨款回收流程 根據(jù)合同規(guī)定收款 進行催款 營銷總監(jiān) 財務部 帳務處理 匯報信息 匯報信息組 織催款 地區(qū)經(jīng)理 銷售業(yè)務員 匯報信息 查找原因組 織催款 收到款？ 是 否 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 投標管理流程 成套投標 業(yè)務員 內(nèi)部專家組 投標項目組 投標管理 委員會 投標決策 可行？ 否 是 購買標書 組建項目小組 初步可行性分析報告 初步評估 綜合評估 投標草案 準備標書 總經(jīng)理 開投標保函 簽訂投標協(xié)議 審批 審核 財務 跟蹤、協(xié)助 審批 獲得需求信息 投標 審核 中標后管理流程 總經(jīng)理 投標項目組 專家組 財務部 合同草案 修改合同 中標確認 協(xié)助 準備業(yè)主合同 中標書簽收 中標書簽收 業(yè)主 協(xié)助 傳遞合同 簽字 審核 辦公室 審批 否決 通過 簽字 接收 審核 談判 所有資料 及合同備案 收到中標通知書 合同發(fā)包管理流程 發(fā)包對象 實施項目組 專家組 評審 財務 辦公室 總經(jīng)理 通過？ 否 是 方案與報價 發(fā)包 協(xié)助 確定發(fā)包內(nèi)容 篩選發(fā)包對象 審核 審核 起草合同 協(xié)助 協(xié)助 簽字 審批 通過 不通過 回簽 實施 存檔 分析與業(yè)主的合同 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 營銷計劃制定流程 銷售 提出方案 總經(jīng)理 辦公會 市場運作 財務 人力資源部 是否可行 否 溝通 是否可行 修改 否 簽字 是 簽訂部門 責任書 簽訂個人 責任書 備案 簽字 備案 是 總經(jīng)理 根據(jù)公司年 度經(jīng)營目標 執(zhí)行 銷售基準價格制定流程 市場運作部 供應管理部 財務部 是 提供采購價格 可行 根據(jù)預算計算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價格、銷售預測 產(chǎn)品改進 否 技術(shù)開發(fā)部 產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā) 降低采購價格 否 可行 是 否 根據(jù)預算重新計算平均毛利 成本預算控制 費用預算控制 管理委員會 總經(jīng)理 審批 簽字 制定基準價格 是 否 銷售價格調(diào)整流程 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務部 簽字 供應管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 市場推廣流程 市場運作 年度營銷計劃 總經(jīng)理 銷售 財務 辦公室 審批 是否批準 否 是 推廣方案制定 推廣建議 財務審核 否 是 組織實施 配合實施 總結(jié)報告 市場反饋 備案 審閱 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 市場運作 市場信息 總經(jīng)理 辦公會 銷售 技術(shù) 財務 是否批準 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準 否 是 備案 供應 溝通 能力與成本評估 技術(shù)評估 需求預測 辦公室 財務評估 項目可行性 研究報告 新產(chǎn)品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 國外客戶檔案管理流程 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務 辦公室 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 客戶投訴處理流程 市場運作 總經(jīng)理 供應 銷售 財務部 技術(shù) 商務問題 收到投訴、索賠 解決建議 解決建議 協(xié)調(diào)供應商 組織分析 客戶反饋 實施 審批 客戶回訪 總結(jié)存檔 審閱 生產(chǎn)質(zhì)量問題 技術(shù)問題 解決建議 審核 儲運問題 解決方案 調(diào)查、協(xié)商 客戶退貨處理流程 銷售 總經(jīng)理 供應 技術(shù)品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 依約退款 返修產(chǎn)品工作流程 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 產(chǎn)品返修報告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責任認定 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 銷售 供應商協(xié)調(diào) 配載出運流程 供應廠 總經(jīng)理 銷售 供應管理 財務 產(chǎn)品供應日期 有否差錯？ 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準備單證、訂艙 確認日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認 貨物準備 提供證明 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程 市場運作部 技術(shù)管理會議 技術(shù)開發(fā)組 供應管理 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 品管組 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術(shù)開發(fā)計劃 工藝設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 計劃審核 工業(yè)設(shè)計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標準 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標準 設(shè)計圖紙 工藝手冊 質(zhì)量測試 產(chǎn)品技 術(shù)要求 技術(shù)改良流程 市場 供應管理 財務 技術(shù)開發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準 否 是 財務審核 生產(chǎn)問題 質(zhì)量問題紀錄 技術(shù)發(fā)展 市場需求變化 簽字 新技術(shù)方案 成立項 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實施 質(zhì)檢 改進 質(zhì)檢 整理技術(shù)文檔 市場推廣 產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程 供應 技術(shù)品管 市場運作部 否 是 產(chǎn)品質(zhì)檢方案 貨源準備 通知發(fā)貨 是否通過？ 質(zhì)檢標準 客戶要求反映 產(chǎn)品特別要求 質(zhì)檢實施 質(zhì)檢紀錄存檔 質(zhì)檢合格證 返修或退貨 發(fā)貨 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 年度供應計劃流程 銷售 總經(jīng)理 供應 市場運作 是否批準 否 是 財務 辦公室 審閱 財務評審 存檔 通過 不通過 總經(jīng)理 辦公會 庫存 年度供應計劃 銷售計劃 銷售合同 安排實施 簽字 是否修改 年終總結(jié) 存檔 是 否 采購基準價格制定流程 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷量預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進行審核 財務對經(jīng)銷合同中的財務條款進行審核 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務 辦公室 銷售基準價格制定流程（市場運作部） 市場運作部 供應管理部 財務部 是 提供采購價格 可行 根據(jù)預算計算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價格、銷售預測 產(chǎn)品改進 否 技術(shù)開發(fā)部