【正文】 ，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，銷售部須提供銷售產(chǎn)品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時出具物料檢驗報告。貨物到廠后，倉管員應(yīng)認(rèn)真將送貨清單與采購單核對，并將送貨清單與送貨實物進行核對。倉庫清點貨物后，應(yīng)立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號、產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量，經(jīng)手倉管員簽字，倉庫主管確認(rèn)。倉管員每天收貨后應(yīng)立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程填開領(lǐng)料單，倉庫對照生產(chǎn)排程及標(biāo)準(zhǔn)材料表，審單后發(fā)放物料，在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)數(shù)量并簽名，領(lǐng)料員收到物料后簽名確認(rèn)。倉庫每天應(yīng)將所收物料進行匯總，編制物料收發(fā)日報表，注明日期，po，供貨商，物料名稱，規(guī)格，型號，單位，數(shù)量，以及需注意事項，倉庫發(fā)出的所有報表需由倉庫主管確認(rèn)后再發(fā)出。倉管員應(yīng)經(jīng)常將自己的原材料賬與實物進行核對，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題。如果發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)立即查找原因并解決它。根據(jù)工廠生產(chǎn)的實際情況，每半年或一年進行一次大盤點，由財務(wù)部統(tǒng)一部署，倉庫，采購，財務(wù)及生產(chǎn)部門統(tǒng)一對全廠所有物料進行一次全面清點，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，并列明賬與實物的差異，請求總經(jīng)理批準(zhǔn)后再進行賬務(wù)處理。倉庫的所有單據(jù)都必須按月按類別編流水碼。E、單據(jù)流程：a、供應(yīng)商送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)附在材料入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯(lián)退回供應(yīng)商用于日后請款。c、材料入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交往來會計進行貨款核算，第三聯(lián)交往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購員進行物料監(jiān)控。e、委外加工出庫單：一式四聯(lián)，由對方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會計進行委外加工費與材料費核算，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉庫交采購員進行物料委外監(jiān)控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯(lián)，由對方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會計進行加工費沖減，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉庫交采購員進行物料監(jiān)控。b、所有物料的入庫均需品檢的確認(rèn)，只有品檢確認(rèn)為合格品才能入庫，當(dāng)時能確認(rèn)為不良品的貨物應(yīng)立即退貨給供貨商，當(dāng)時不能確認(rèn)的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認(rèn)后再行處理。供應(yīng)商應(yīng)（委外廠家）在每月5號前出具上月對賬單與本公司往來會計對賬，不再與倉管員對賬，如果供應(yīng)商不能在每月5號前出具對賬單，本公司財務(wù)部將順延至下月掛往來，如此導(dǎo)致付款時間推后由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。d、對于集團各事業(yè)部之間以及本事業(yè)部各倉庫之間物資的調(diào)撥，需要改變目前各雜工及司機不負(fù)責(zé)物資數(shù)量及不簽收單據(jù)的做法，由于不能及時簽單，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出倉庫不能及時進行賬務(wù)處理，如果收貨倉庫發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，將很難查清事實。司機將貨物交調(diào)入倉庫時應(yīng)該與調(diào)入倉庫倉管員進行貨物數(shù)量交接，收貨倉庫倉管員應(yīng)在司機提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認(rèn)。品檢：A、職責(zé)描述：雖然工作流程圖中沒有標(biāo)出品檢部的位置，但品檢是公司產(chǎn)品質(zhì)量的保護神，品檢的工作應(yīng)貫串到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)。B、須提供的服務(wù)：向倉庫、采購、財務(wù)提供原物料及委外加工收回物料檢驗報告，向倉庫、財務(wù)、生產(chǎn)車間提供完工產(chǎn)品及完工半成品檢驗報告，對于不良品檢驗報告，還須向供應(yīng)商及委外加工廠家提供不良品檢驗報告。D、具體業(yè)務(wù)流程：品檢人員應(yīng)主動到倉庫及生產(chǎn)車間進行物料與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并及時出具質(zhì)量檢驗報告。b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗報告：一式五聯(lián)，第一聯(lián)給倉庫作為退貨依據(jù)，第二聯(lián)交倉庫與退貨聯(lián)一起轉(zhuǎn)交往來會計作為扣款依據(jù)，第三聯(lián)交倉庫與退貨單一起轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，第四聯(lián)交采購員，第五聯(lián)品檢部留存。d、合格完工產(chǎn)品與半成品檢驗報告：一式四聯(lián)，第一聯(lián)交車間作為入庫依據(jù)，第二聯(lián)交車間轉(zhuǎn)交倉庫作為收貨依據(jù)，第三聯(lián)交車間轉(zhuǎn)交車間成本核算員作生產(chǎn)成本核算依據(jù)，第四聯(lián)品檢部留存。對于完工產(chǎn)品入庫前的檢驗，品檢員必須填寫完工產(chǎn)品入庫檢驗報告，杜絕將不良品包裝入庫。品檢部在進行原材料檢驗過程中，應(yīng)做好品檢記錄，為日后對供貨商進行評價提供依據(jù)，品檢員在對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗時，也應(yīng)做好品檢記錄，為客觀評價每個部門的工作提供依據(jù)。公司所有的采購、供應(yīng)的事宜，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。任何部門的應(yīng)酬事宜，必須向公司總經(jīng)理申報；總經(jīng)理不在時，向副總經(jīng)理申報。（二）招聘流程普通員工：部門申請 → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn)→ 上崗管理級： 綜合部招聘 → 總經(jīng)理面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn) → 上崗（三）離職流程普通員工：辭職報告 → 部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長簽字→報綜合部 → 工作交接 → 財務(wù)核算→離職管理級： 辭職報告 → 總經(jīng)理或董事長簽字 → 報綜合部 → 工作交接 →財務(wù)核算 → 離職（四）請假、調(diào)崗、變動工作流程綜合部、財務(wù)部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經(jīng)理簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部存檔生產(chǎn)部：書面報告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部存檔（五）報領(lǐng)、采購流程各部門填寫報領(lǐng)及采購申請單→各部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部聯(lián)系供應(yīng)單位→采購部采購→供應(yīng)單位供貨→綜合部驗收清點→各部門報領(lǐng)→財務(wù)部核算結(jié)賬（六）用餐接待流程各部門來客登記→接待人填寫申請單→部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經(jīng)理簽字→財務(wù)審核支錢→報銷或財務(wù)核算結(jié)賬。