【正文】 a) 供銷科 負(fù)責(zé) 改進策劃和協(xié)調(diào)、 管理體系改進、管理評審確定措施的落實與追蹤、涉及重大不合格 /不符合 /異常的改進和考核； b) 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程不合格 /不符合 /異常、質(zhì)量分析會議、顧客意見、顧客投訴、質(zhì)量事故、采購產(chǎn)品的改進； c) 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理、設(shè)備管理、設(shè)備維護保養(yǎng)及生產(chǎn)指揮系統(tǒng)不符合 /異常（如交貨期）的改進，組織有關(guān)部門對工傷、設(shè)備、財產(chǎn)、損失事故（包括未遂事故）、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染事故的調(diào)查，對報告的正確性和及時性負(fù)責(zé)。 2 應(yīng)用范圍 本程序適用于對管理體系運行中產(chǎn)生的不合格 /不符合 /異常所采取的糾正和預(yù)防措施的制訂、實施、驗證控制。 4． 4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行 ，審評室應(yīng)組織采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 供銷科 應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 4． 3． 6 責(zé)任 科 門根據(jù)處置方案，對不合格品處理后，由審評室驗證，必要時，發(fā)出糾正（預(yù)防）措施，找出并消除產(chǎn)生（潛在）不合格的原因并防止其再發(fā)生（或預(yù)防其發(fā)生）。） 4． 3． 4 使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說明不合格品的實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品的返工情況；經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)，顧客同意。 4． 3． 3 拒收或報廢：對外購的不可使用的不合格產(chǎn)品則拒收，原材料的不合格，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，可作讓步接收。 24 4． 3 不合格品的處置方法 4． 3． 1 返工：可以返工的不合格品由生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)返工，使其達到規(guī)定的要求。質(zhì)檢科在評價和處置不合格品，必要時會同有關(guān) 科 門以及造成不合格品工序的操作者一起 參加。 不合格品處置 對于進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員負(fù)責(zé)評價和處置；必要時，會同質(zhì)檢科和（或）生產(chǎn)科共同評審，提出處置意見，報 廠長 批準(zhǔn)。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由操作者隔離存放，并做好標(biāo)識。 3． 3 生產(chǎn)科及所屬倉庫負(fù)責(zé)做好不合格品的隔離存放 3． 4 各相關(guān) 科 門負(fù)責(zé)不合格品處置的實施。 ： 3． 1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 十 二 、 不合格品管理制度 ： 對不 合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 、防雨、防潮、防暴曬。 23 、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。 ，在標(biāo)簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。 5 運輸 、干燥 、無異味。 ，茶葉等級，檢驗單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。 、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。提倡低溫，充氮或真空保存。 。倉庫必須清潔。嚴(yán)格與化學(xué)合成物質(zhì)以及有毒、有害、有異味、易污染的物品接觸。 ，應(yīng)包括半成品代號、年號、等級、等內(nèi)容。彬聚氯乙烯（ PVC）、混有氯氟碳 化合物（ CFC）的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。 。 SB/T10035的規(guī)定。 、運輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù) 量、初加工廠名稱等。 ，注明品種、產(chǎn)地、采摘時間及操作方式。 、通風(fēng)性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。 ，生長勢強，采摘面平整的茶園提倡機采。 十 一 、 采收、包裝、儲存、運輸管理制度 1 鮮葉采收 ，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹制宜的原則，按標(biāo)準(zhǔn)適時采摘。 c) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛停用標(biāo)識。 . 設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)科在《設(shè)施一覽表》中注明情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用科門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 生產(chǎn)車間每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃表》，發(fā)到各科門執(zhí)行。 b) 生產(chǎn) 車間根據(jù) 設(shè)施日常保養(yǎng)項目，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用科門 執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放 給使用科門。采購人員負(fù)責(zé)采購和聯(lián)系加工，驗收。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)科車間根據(jù)使用科門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副廠長批準(zhǔn)后，由采購科負(fù)責(zé)組織安排采購。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施及工作環(huán)境等的控制。 建立健全從業(yè)人員健康檔案。開展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經(jīng)予相應(yīng)的處理。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動性肺結(jié)核；⑤化膿性或滲出性皮膚病；⑥其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，必須立即調(diào)離食品工作崗位，在未徹底治愈前， 不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。人人自查自糾，互相監(jiān)督。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òúy帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必須調(diào)離與茶葉接觸的有關(guān)崗 位。 從事茶葉加工、包裝、檢驗、倉庫以及生產(chǎn)管理人員，每年進行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證，持證上崗；新進入廠或臨時上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。（ 2）四不：不涂指甲油、不用化妝品、不吸煙 ，進入加工場所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 人員衛(wèi)生 從事茶葉加工、包裝、檢驗及生產(chǎn)管理人員，必須做到下列要求。班后應(yīng)打掃干凈，物料應(yīng)整齊堆放，加工過程產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場，移至指定地點。 車間工場內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無關(guān)的物品。 烘干車間的各種爐灶火門，不得直接開向工場，燃料及殘液應(yīng)有專門的堆放 處。茶塵密度應(yīng)符合勞動保護規(guī)定要求。 車間工場自然通風(fēng)良好，必要時人工輔助通風(fēng)。 車間工場的地面用無毒、無異味、不透水的建筑材料鋪設(shè)，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，要有沖水和洗手設(shè)施，要有“四防”措施，地面和墻壁應(yīng)用易于清洗的物料輔砌，要有專人管理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。 廠區(qū)實行綠化，保持空氣新鮮。 進入廠區(qū)的主要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。 廠區(qū)應(yīng)按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。 八 、 衛(wèi)生管理 制度 廠區(qū)衛(wèi)生 18 廠區(qū)內(nèi)外無傳染病源、化工廠、垃圾場、污水溝、坑廁等污染源。 。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。 。 6衛(wèi)生設(shè)施的的防護 ，更衣室、淋浴室、廁所等 衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人管理，建立管理制度 ,責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 ，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 4成品防護 、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲 等措施。 3原輔料包裝材料防護 、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 。 七 、 產(chǎn)品防護 和可追溯性制度 1概述 在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止茶葉出現(xiàn)污染或損壞。 2 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向 企業(yè) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。 六、檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗，認(rèn)真做好檢驗記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。 四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染 。 二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。 采購物資出入庫臺賬 產(chǎn)品名稱 /代號： 包裝規(guī)格： 編號： 入庫信息 出庫信息 結(jié)存 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫日期 生產(chǎn)單位 入庫數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 領(lǐng)用量 出庫時間 領(lǐng)用人簽名 15 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購物資的管理。 對無法提供合格證明文件的采購物資 ，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗 。 4 記錄要求 /驗證結(jié)果通知單 4. 采購計劃及清單 到貨通知單 到貨日期： 年 月 日 編號： 產(chǎn)品名稱 供方 名稱 生產(chǎn) 單位 規(guī)格 型號 批次 （生產(chǎn)日期） 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量證明材料 備注： 倉管員： 填報日期： 采購物資檢驗 /驗證結(jié)果通知單 編號： 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)單位 規(guī)格型號 批次（生產(chǎn)日期） 到貨數(shù)量 產(chǎn)品合格證明文件驗證情況 14 驗證人員： 日期： 年 月 日 檢驗項目及檢驗結(jié)果 檢驗人員： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入庫□ 不合格□（建議：退貨□ 讓步接收□） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 不合格品處理情況： 處理人員： 日期： 年 月 日 確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日 備注： 產(chǎn)品合格證明文件主要包括 出廠檢驗合格證和質(zhì)量檢驗合格報告兩類。 ，如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、 13 規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。庫存部分報質(zhì)量負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做退貨處理。緊急放行物資應(yīng)單獨堆放，按批次掛牌標(biāo)識并加掛標(biāo)識牌。 、來不及檢驗而須先投入使用的采購物資。 ，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。 、輔料，除查驗產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應(yīng)檢驗其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，對無法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。 3 檢驗要求 ，應(yīng)存放于指定地點，做好待檢標(biāo)識。 五、（二） 原材料及外包裝材料采購驗證制度 1 概述 對采購回來的原材料進行檢驗，確保不合格的原輔物資不投入使用。 供銷科 給財務(wù) 科 提供一份合同副本。 合同履行中的管理 主要是組織落實采購合同任務(wù)；監(jiān)督檢查貨物質(zhì)量、交貨進度和接收合同標(biāo)的物 ；進行價格審核和貨款結(jié)算；處理合同糾紛等，以此來保證采購合同是否全面履行。 合同簽訂中的管理 主要在于檢查監(jiān)督供應(yīng)商的法人資格、資信情況和履約能力；合同的條款是否完備準(zhǔn)確；簽約過程是否符合法定手續(xù)和程序等。 簽訂訂購合同應(yīng)主動征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿意； 企業(yè) 對所采購物資有特殊要求的，在訂購合同中應(yīng)明確規(guī)定； 簽訂的合同內(nèi)容必須齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、驗收準(zhǔn)則、交貨時間地點、運輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及處罰、金額、付款方式等； 企業(yè) 所需大宗、重要物資的 訂購合同由采購部負(fù)責(zé)人根據(jù)《合同法》、 企業(yè) 規(guī)章制度、采購計劃采購技術(shù)文件草簽，一般物資可由采購部負(fù)責(zé)人授權(quán)采購人員草簽。 11 五、 （一）