【正文】 購置、租賃 核算 周轉(zhuǎn)材 料臺賬 26 物資供應商管理流程圖 擬使用的 供應商 材料 上報準備使用 的供應商名錄 報送 不合格項資料 不合格報告 不合格處理結(jié)果 評審、考核 分供方 供方評定審批 評價表 供方評價考核表 不 合 格 執(zhí)行采購 供應商名錄 （發(fā)布或取消） 供應商資料 材料標準 材料法規(guī) 合格供方評定（生產(chǎn)、水電、技術(shù)質(zhì)量、實驗室等部門配合 合格供方審批 27 價 格信息管理流程圖 驗收單 三級明細帳 收集市場、網(wǎng)絡 造價信息、供應商 價格信息 實際采購 價格 查詢、參考 查詢、參考 簽訂合同 執(zhí)行采購 發(fā)布 物資價格信息 分類、整理、 匯集、維護 物資價格信息庫 28 能（水）源管理流程 下達指標 下 匯 達 報 指 用 標 量 下達指標 匯報用量 物資采購控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 標識和可追溯性控制程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 能源管理程序 能源部、節(jié)水辦 總公司 （監(jiān)督考核） 物資管理部 （制作報表） 各項目部 29 物資采購控制程序 目的： 確保所采購的物資符合實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標的要求，對采購過程及供方進行控制。 領(lǐng)導臨時交辦的工作及時完成。 為最終創(chuàng)建 公司 物流中心做好必要的準備。 確保生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的管理辦法、物資及能源系統(tǒng)管理辦法及相關(guān)制度的落實與實施。 熟練操作 windows、 word、 excel等辦公軟件。 領(lǐng)導臨時交辦的工作及時完成。 為最終創(chuàng)建 公司 物流中心做好必要的準備。 確保生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的管理辦法、物資及能源系統(tǒng)管理辦法及相關(guān)制度的落實與實施。 熟練操作 windows、 word、 excel等辦公軟件。 貫標工作不發(fā)生體系性不符合項，并基本杜絕實施性不符合項。 現(xiàn)場管理及內(nèi)業(yè) 100%完成本部門全年技術(shù)及經(jīng)濟管理指標。 甲供物資按照質(zhì)量程序文件的要求 ,認真辦理驗收交接手續(xù) ,做好記錄，建立甲供物資臺賬。驗收完畢后，及時傳遞質(zhì)量證明文件，做好標識，認真登記物資采購臺賬，以便于結(jié)算和出現(xiàn)問題時進行追溯。 20 采購人員在接到采購（加工）計劃任務時，要對材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、加工圖紙等進行審核，及時組織貨源，在保證質(zhì)量的前提下，為降低采購成本，大宗物資盡量相對集中幾家供方進行采購，形成團購形式，以提高采購效益。 領(lǐng)導臨時交辦的工作及時完成。 本著公平合理科學的原則，建立健全 公司 合格材料分供方名冊工作。 物資信息及采購員 100%完成本部門全年技術(shù)及經(jīng)濟管理指標。 熟悉物資管理、物流、配送等相關(guān)知識。 貫標工作不發(fā)生體系性不符合項，并 基本杜絕實施性不符合項。 物資部各崗位職責標準和要求 物資部部長 100%完成本部門全年技術(shù)及經(jīng)濟管理指標。做好能源管理工作，加強環(huán)保意識，做好廢舊物資回收以及再利用的工作。 項目經(jīng)理部的物資部門負責工程材料的采購、組織（除北京市 19 重點工程外，詳見《公司 材料設備采購招標管理辦法》）及工程項目重要材料的采購招標工作，要求保質(zhì)保量，及時供應，確保施工生產(chǎn) 順利進行。貫徹執(zhí)行國家、北京市、集團公司和 公司 有關(guān)的物資管理制度和管理辦法，根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，制定符合施工現(xiàn)場實際情況的各項物資管理規(guī)章制度。 完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。 協(xié)助崗一對 公司 內(nèi)部生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的盤清工作。 物資管理崗位二 對物資管理部部長負責。 負責本部門檔案工作的管理。 具體負責建立生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的管理辦法、物資及能源系統(tǒng)管理辦法并負責 組織實施。 完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。 負責物資管理部內(nèi)、外部文件歸檔管理工作。 18 負責料具系統(tǒng)場容達標工作。 現(xiàn)場管理及內(nèi)業(yè) 對物資管理部部長負責。 負責三項管理體系貫標工作中本部門的相關(guān)工作。 負責組織實施市建委材料采購招投標工作。 負責制定物資及能源系統(tǒng)管理辦法及制度。 參與 公司 項目內(nèi)部招投標單位工程制造成本發(fā)包工作。 物資信息及采購 對物資管理部部長負責。 負責三項管理體系貫標工作中本部門的相關(guān)工作。 負責組織實施市建委材料采購招投標工作。 17 物資部各崗位職責描述 物資管理部部長 對生產(chǎn)經(jīng)理負責； 全面負責物資管理部的工作； 參與對 公司 的料具部分經(jīng)濟成本核算工作。 1．工作主動，配合融洽。 相 關(guān) 接 口 部 門 職 責 1．主動與有關(guān)部門聯(lián)系，互通信息。 2．檢查有記錄。 3．根據(jù)要求建立健全各種能源臺賬，對于上報 的各種報表做到及時準確。 基 本 職 責 1．認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源管理法規(guī)、政策及 公司的各項規(guī)章制度。 1．建立臺賬記錄。 16 物資管理部能源管理人員崗位工作標準 項目 崗 位 職 責 職 責 標 準 與 要 求 分 管 主 要 指 標 1．負責根據(jù) 公司“能源指標及耗用定額”做好指標分配及統(tǒng)計工作。 落實物資采購招標工作，確保通過招標采購到質(zhì)量合格，價格低廉的物資； 定期檢查項目經(jīng)理部的采購計劃與合同執(zhí)行情況，確保采購成本的降低； 相 關(guān) 接 口 部 門 職 責 1．根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定，工程部負責負責產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查、項目經(jīng)理部（水電工程處）負責本單位標識的管理。物資管理部負責工程物資招標管理工作，確保施工生產(chǎn)順利進行。 2．負責組織本系統(tǒng)及 公司 相關(guān)部門對物資合格供方的評定、審核，發(fā)布年度《合格供方名錄冊》 ,對供方實施動態(tài)管理，處理在采購過程中出現(xiàn)不合格物資的問題及合格供方資格考核、再評審、調(diào)整工作。 4．確保施工工程不因為材料問題而停工。 2．有效控制物資周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少資金占用量。 4．保證生產(chǎn)順利進行及時供給質(zhì)量合格的物資。 2．年度內(nèi)各施工項目充分利用庫存物資，降低 材料費用。 2．及時與相關(guān)部室溝通，強化相關(guān)管理。 3．根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定，工程部負責負責產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查、項目經(jīng)理部（水電工程處）負責本單位標識的管理。 1． 根據(jù)《物資采購控制程序》規(guī)定，法 1．及時與相關(guān)部門進行溝 13 相 關(guān) 接 口 部 門 職 責 律和約部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)部門共同參與對合格供方的評價。 5．負責 公司 內(nèi)部各項目經(jīng)理部材料的調(diào)度工作。 2．及時與相關(guān)部室溝通，強化相關(guān)管理。 3．根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定，工程部負責負責產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查、項目經(jīng)理部（水電工程處）負責本單位標識的管理。 相 關(guān) 接 口 部 門 職 責 1．根據(jù)《物資采購控制程序》規(guī)定，法律和約部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)部門共同參與對合格供方的評價。 基 本 職 責 1．在工作中對生產(chǎn)經(jīng)理負責； 2．全面負責物資管理部的工作； 3．參與對 公司 的料具部分經(jīng)濟成本 核算工作； 4．參與 公司 所中標的工程項目內(nèi)部招標及1．及時向生產(chǎn)經(jīng)理請示匯報； 2．做到認真負責； 3． 認真核算，確保不虧本； 4．做好核算工作，使得 11 基 本 職 責 工程制造成本發(fā)包工作； 5．參與 公司 流動資產(chǎn)清產(chǎn)核算工作； 6．負責組織實施市建委所規(guī)定的材料采購招投標工作； 7．負責制定物資及能源系統(tǒng)管理辦法及制度，并組織實施； 8．負責三項管理體系貫標工作本部門的相關(guān)工作； 9．完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。 7．負責能源管理及監(jiān)督檢查工作。 5．負責 公司 內(nèi)部各項目經(jīng)理部材料的調(diào)度工作。 強化相 關(guān)管理。 2．及時與相關(guān)部室溝通， 9 門 職 責 技術(shù)質(zhì)量部負責顧客提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、等技術(shù)性文件；項目經(jīng)理部負責對顧客提供的物資進行驗收、標識和管理。 相 關(guān) 接 口 部 1．根據(jù)《物資采購控制程序》規(guī)定，法