【正文】 對外取得專用發(fā)票的管理制度 第一條 為了合理取得專用發(fā)票，使取得的專用發(fā)票及時得到認證、抵扣，減少不必要的損失，降低資金成本，使成本費用更加及時、準確，特制定本制度。 匹配原則：企業(yè)在供應商選擇過程中，盡量選擇供應商產品和服務同企業(yè)實際需求相匹配的原則，避免供應商產品和服務超出或遠低于公司需求的現(xiàn)象。 全面原則：圍繞原料、物料、設備采購的細分類別不同，結合企 業(yè)生產實際要求，盡量健全供應商名錄，擴大供應商入圍范圍，避免產品采購失去目標的現(xiàn)象。 第三條 鑒于保護企業(yè)機密和采購性質不同，原料供應商物資采購學習 資料 管理相關規(guī)則不在本制度中進行說明。 供應商管理制度 第一條 為了加強公司供應商管理，提高企業(yè)產品采購效率和質量，維護企業(yè)生產運營的穩(wěn)定和安全，優(yōu)化企業(yè)物流管理，特制定本管理辦法。 九、 加強產成品庫的日常管理工作，杜絕虧庫，減少損耗。 七、 火運做好短途運輸上站及站臺看護工作，發(fā)車后及時與收貨方取得聯(lián)系對發(fā)出貨物的數(shù)量、品位及車皮號通知收貨方。 五、 發(fā)運裝車時盡量減少面率，發(fā)貨時按車間發(fā)運，運輸時一物資采購學習 資料 臺車不能同時裝兩個車間的產成品、兩個車間必須分開發(fā)運統(tǒng)計。 三、 產成品根據(jù)公司要求按爐臺班組堆放整齊有序，對各爐臺班組產成品的數(shù)量及品位登記上賬，做到實物與賬面相符。 產成品保管員管理制度 一、 認真做好產成品的入庫、出庫檢斤、質量要求等管理工作。 八、 月末及時與公司財務及集團商務部核對進廠物料的品種、數(shù)量和賬目。 六、 收料必須嚴格執(zhí)行 “三驗制 ”，即驗數(shù)量、驗質量、驗規(guī)格品種。 四、 物料進廠后的堆放要合理整齊有序，品種要放置標牌。 二、 及時準確的掌握大宗物料的使用數(shù)量及存儲數(shù)量，及時與相關主管領導匯 報各項物料的庫存及使用數(shù)量，確保生產用料的正常運行。 ，由主管人員定期檢查，如有違反要求的，作出相應處罰。 ，按倉庫人員配置輪流值日。 5. 油庫周邊無雜物，無煙火，無易燃易爆物品。廢舊回收庫回收的材料分類擺放，不能隨意丟棄。雨天地面如有積水及時排除，排水渠定期清理，保持排水暢通。 3. 材料倉庫內，物資擺放整齊，材料分類清晰明了，物料標簽準確干凈，地面清潔，定期灑水清掃，材料入庫及時上架，定期對物資表面進行清理，做到無塵土。賬本，票據(jù)擺放整齊。 倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理制度 為使員工在整潔的環(huán)境中高效、有序的工作，展現(xiàn)嚴謹、協(xié)調的工作風貌，特制定倉庫環(huán)境衛(wèi)生標準。 物資采購學習 資料 領取電器材料的數(shù)量，必須經部門主管嚴格審核，如有明顯超出使用材料的量，倉庫有權拒付。 在本公司內部 K3 物流程序中經核算員制單，主任審核后，領料人到倉庫領取電 器材料。 此制度在 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行！ 電器材料發(fā)放管理制度 電器材料發(fā)放嚴格遵守材料管理制度，嚴格執(zhí)行材料領取流程。 物資入庫后及時準確的將物資數(shù)量、質量、規(guī)格型號、日期做好相應賬目詳細記錄。 材料入廠時必須在驗收員監(jiān)督下檢斤。 物資采購學習 資料 本制度于 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行。手續(xù)不全，保管員有權不發(fā)料。 員工休假（病、產、事、工傷及脫產學習）超出一個月者，停發(fā)月度勞保用品。如是工物資采購學習 資料 作中嚴格按規(guī)章操作時損壞并不能繼續(xù)使用，則由公司副總經理根據(jù)實際情況簽批并注明原因后，倉庫保管員依據(jù)特殊情況辦理發(fā)料手續(xù)并將簽批證明歸檔，員工方可重新領取勞保用品。 對個人勞保用品，根據(jù)工種依據(jù)《勞保用品發(fā)放標準》的年限，發(fā)放所配備的勞保用品。 三、 勞保用品的發(fā)放手續(xù)和管理制度 。 嚴格遵守昊天公司集團生產部制訂的《勞保用品發(fā)放標準》。 凡上崗操作的員工必須按規(guī)定穿戴本工種所必備的勞保用品。 一、 勞動保護用品的發(fā)放原則 。物資采購學習 資料 如人為照成損壞，根據(jù)物資本身價格，有關人員對公 司要做出相應賠償。 根據(jù)各種物資性能的不同，使用周期各有不同。 車間到倉庫領取的材料，其材料屬回收范圍內的物資，在沒有舊物時，保管員不能發(fā)放新物資。 三、 廢舊物資回收時記錄及相關事項。 機械配件可重新拆裝重新利用，可降低成本。 輪胎根據(jù)情況可修補、翻新，重新使用。 二、 廢舊物資的修舊利廢。 一、 可回收的廢舊物資范圍。 加強車間及倉庫工作人員對審核過程的重視性，減少公司資金浪費，降低生產成本。 此制度在 2020 年 8 月 18 日起執(zhí)行！ K3 物流程序審核制度規(guī)定 為了加強公司物料發(fā)放的準確性，減少物料隨意浪費、領取及外流失現(xiàn)象，針對 K3 物流程序中的一級、二級審核作出以下規(guī)定： 車間在領取物料時，核算員進行領料單據(jù)錄入，由車間主任對所領物料的類別、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號核實審核后，領料人方可到倉庫領取所需物料，如沒有主任審核，倉庫有權退回單據(jù)不予發(fā)放物料。 氧氣瓶使用車間在領取氧氣瓶后，必需妥善保管，如在使用期間丟失，車間責任人應對倉庫進行相應賠償。 生產車間根據(jù)本車間對氧氣的需求量，由車間負責人填寫領料單，車間主任審核確定后，方可到倉庫換取，沒有空瓶、手續(xù)不全、數(shù)量不清、涂改、冒領現(xiàn)象，保管員有權退回不予發(fā)放。 氧氣瓶數(shù)量、質量、氧氣瓶附件完好，認真驗收合格入庫后，保管員必須及時做好登記入賬。 氧氣瓶入庫及發(fā)放管理制度 一、 氧氣瓶的入庫。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。 六、入庫單一式二份，倉庫一份，保管員憑此單登記倉庫實物帳；供銷科一份，附發(fā)票后轉財務入賬（有合同規(guī)定品位、水分、重量等質量要求的商品，必須附檢斤單及化驗單）。 四、驗證要嚴格按各類物資檢驗規(guī)程進行抽樣或全部產品檢測。 （ 3）附帶技術文件的大型設備，檢查技術文件和專用工具。 物資采購學習 資料 （ 1）檢驗數(shù)量、尺寸是否相符。 三、外觀驗證：驗證生產廠家、產地、規(guī)格型號等是否與合同要求及采購標準相符。保管員要做好物資入庫工作同時保證物資先入先出的出庫原則，避免庫存物資出現(xiàn)過期、變質等物資損失。 倉庫保管員管理制度 一、 根據(jù)物資產品到貨計劃，供銷科采購員及時向 保管員通報到貨信息，根據(jù)到貨產品類別，結合公司檢驗產品要求，由采購員和保管員進行產品驗收和入庫工作。購買辦公用品，農副產品等不能提供增值稅發(fā)票的物資，采購員要填寫申請購無增值稅審批表，審批后方可實施采購。 采購過程必須嚴把“三關”即合同簽訂關（質量、價格、交貨期）、驗收關、貨款承付關。 采購員必 須對每筆業(yè)務至少查詢 3 家以上（含 3 家）最新報價，經比較審批后方可實施采購。針對采購環(huán)節(jié)中發(fā)生的問題，嚴格按照采購流程各節(jié)點權責進行分析，落實相關部門和人員的責任。（供貨單位和渠道公開，采購價格與人員公開，質量標準與驗貨標準公開，合同條款與交貨日期公開）。 適質、適價、適時、適量、成套原則。強化計劃、采購、運輸、付款、交付等一系列的 組織和管理工作。 二、采購方式是以比質、比價為基礎，以招（議）標采購為主導的方法實施采購。 (六 )上述條款如有違背一經發(fā)現(xiàn)將進行經濟處罰 10100元。 設備、備件追加計劃每月限量二次，每月 10 日、 20 日上報。 各車間要根據(jù)生產作業(yè)安排上報各種需求計劃，要做到規(guī)范、真實、準確、及時，保證實效，杜絕“即報即要”。除正常申報計劃外的急需計劃必須由總經理簽字方可送交供應部門進行臨時急需計劃采購。 物資采購學習 資料 (二 )在填報材料計劃申請表時，各單位應根據(jù)生產實際工作任務情況，認真準確地制定出生產所需的材料用量計劃，并清楚準確的表明所需材料的規(guī)格型號，確保本單位材料計劃符合生產需要。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài)， 并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見； 1 完成總經理交辦的其他任務。 制定公司同意的采購政策，對生產和工程原 材 料、物資、設備采購工作實行歸口管理。再言之：消除浪費。那么絕對是內部管理有 問 題。 。如果員工每天都在談論：張三干這項目可以撈多少多少錢 ??等，那么采購價格是永遠下不來的，品質也無法提高。 物資采購學習 資料 （內部、內在的企業(yè)文化）。 ：錯誤是必然存在的，采購人員中飽私 囊也是不可必免的它就像 “ 感冒 ” 一樣，是不可能根除的 ]，問題是怎么通過管理使其降到最低。所以要單從 {管 }的方面下手，顯然是不夠的。 組織結構是死的規(guī)定，但它在生產活動中起著重要 [職能 ]作用，它必需 [活 [起來，如果總經理總只認為 “ 我只把直接下屬管好了就沒有問題了 ” 那就要看你怎么才能管理好自已的直接下屬， “ 管好 ” 的標準是什么。除了這些行業(yè)，大家采購的價格都差不多。做到 {看到，知道，做到 ]如果人人參與的話，會有一種 “ 競爭 ” 關系的存在，就會有提高。 年年有人審，月月有人審，天天有人審 。像 人們 所說的那種無 事 是 非 作的不到位，管理水平不高，企業(yè)文化沒有 凝 聚 力造成的。 采購 要從管理開始 工廠管理這四個字可能您是聽多了，不愿意 聽了。 對公司供應有一定的優(yōu)先安排，能確保其供貨的質量、數(shù)量、交貨期、價格等。 規(guī)范采購合同 采購合同明確規(guī) 定供應商不得為銷售其產品以不正當競爭的方式賄賂公司人員，否則按比例扣除其貨款；合同還要明確有關采購返利的約定。 采購流程分權運作，相互制約 由供應部門負責初選供應商，質量與技術等部門評價供應商的供貨能力，對其資格進行認定，價格由財務部門負責監(jiān)督與控制，付款由公司主要領導審批。 大宗 材料 采購要建立招標制度。 確定采購的審批權限，做到有效的監(jiān)控。 分工明確，確定崗位責任制。避免停 、 轉產的風險及積壓物資的風險，無形中控制自已企業(yè)的采購費用。不但可以激勵采購人員的工作積極性，同時也是防止采購員賄賂的一個有效手段。 建立月度供應商評分制度 （從質量、價格、服務三方面入手），實行供應商配額制度，會收到你意想不到的效果。條款必須按合同執(zhí)行，如付款你可以拖一次、兩次，但你決不能有第三次。采購計劃人員需把好此關。 采購人員的 談判技巧 亦控制采購成本的一個重要環(huán)節(jié)（一個好的談判高手至少會給你的采購帶來 5%的利潤空間），這亦要建立在采購員的德上。 物資采購學習 資料 選擇適合自已公司發(fā)展的供應商 ：中國有句子古話 “ 男怕入錯行，女怕嫁錯郎 ” 開發(fā)供應商亦如此，一個好的供應商能跟隨著你共同發(fā)展，為你的發(fā)展出謀劃策，節(jié)約成本，管理起供應商很省心；不好的供應商則為你的供應商管理帶來很多的麻煩。以此為基礎 ， 有目 的談判，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。 ，尋求廉價代替品。 ，使采購員形成壓力。 。 物資采購學習 資料 七大原則 ：對具體的供應商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規(guī)定。 把采購成本的控制融合到績效目標、衡量指針、目標值和行動計劃中去。制 定你的供貨商評估標準又將涉及到采購人員評估標準的制定。確定你的公司需要做什么來滿足客戶的需求，將引導你決定實際需要去做什么。 這些信息應該用來制定供貨商評估的標準。然后，決定幾個 。先于大處著眼，再落到細節(jié)。過去，許多企業(yè)往往 偏重于 市場營銷 帶來的 銷售收入 ，忽視了加強采購管理以降低采購 成本 ，因此，詳細了解能夠降低采購成本的有效途進，對于 企業(yè)采購 工作非常重要?，F(xiàn)代企業(yè)下的 采購管理 ，是面向市場按質，按量，按時，以 低成本 采購企業(yè)所需的各種物資。尤其在采購占平均銷售金額比重逐漸增加的趨勢下， 降低采購成本 既是企業(yè) “ 第三利潤源泉 ” ，也是實現(xiàn)第一利潤的堅實基礎。采購工作人員只有不斷進取 ,苦練本領 ,提升素質和業(yè)務能力 ,適應社會的發(fā)展 ,才能做好采購工作 ,為 安全生產 提供強有力的后勤保障。 隨著社會的不斷向前發(fā)展 ,采購制度改革的也將不斷地深入發(fā)展和完善 ,采購工作的政策性、專業(yè)性、技術性也會越來越強 ,對采 購工作人員的要求越來越高。隨著 采購制度改革的不斷深入和各項工作的發(fā)展 ,采購項目的范圍 和品目越來越多 、 對象和技術越來越復雜 ,需要采購人員不斷更新知識層次 ,以適應不斷發(fā)展的采購工作需要 ,勝任更多更高的采購任務。對所負責購買物品的行情變化及單位庫存的多少要能從多方面去分析 ,并總結出一定的規(guī)律來 ,做到心中有數(shù) ,能