【正文】 每人/次罰款10元，若產(chǎn)生經(jīng)濟損失的，個人承擔一定比例的賠償。妥善保管《訂單整理表》，便于倉儲人員查找核對。第十節(jié)倉儲訂單整理操作規(guī)定一、認真與客戶核實其訂單與送貨單的內(nèi)容。五、按照與客戶確認的金額開具《公路運輸發(fā)票》，并負責催收帳款。三、對于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關(guān)部門核實無誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報告部門領(lǐng)導，不得擅自減、免客戶費用。第九節(jié)收款操作規(guī)定一、定期打印《托運清單列表》，并及時送達客戶。四、積極配合收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責任。定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶?？蛻粲刑厥獠僮饕蠡蜻\價需調(diào)整時，應(yīng)填寫《部門信息聯(lián)絡(luò)處理單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。若客戶在承諾日期之內(nèi)未交付欠款的，須負責收回?？蛻粢笊祥T提貨，且符合我公司提貨條件的，經(jīng)辦人填寫《提貨通知單》，交調(diào)度員簽字確認。時刻保持手機暢通。外出拜訪客戶，需實事求是，并做好記錄?！缎拢ㄖ兀┻M客戶操作通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。二、拜訪客戶與洽談業(yè)務(wù)主動與客戶取得聯(lián)系，向客戶發(fā)送、傳遞公司資料與信息，做好記錄，并保持聯(lián)系，必要時上門拜訪。對待任何客戶來電或來訪，都應(yīng)積極、熱情地接待。若業(yè)務(wù)員之間在開發(fā)客戶時發(fā)生重疊，以第一時間聯(lián)系人為準。第三條負責與客戶、倉儲倉庫之間訂單的核對與查詢工作。第七節(jié)倉儲訂單整理員職責第一條服從領(lǐng)導的安排，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。第四條負責定期對帳款收回情況的統(tǒng)計工作。第二條負責客戶運輸清單的打印及應(yīng)收款項的核對、收回。第四條協(xié)助收款員收回所管轄客戶的應(yīng)收款項。第二條熱情對待客戶，文明禮貌。第八條及時發(fā)現(xiàn)、處理部門的各種問題。第六條組織、召開有關(guān)會議。第四條負責本部門員工的考勤、工作量統(tǒng)計、以及工資匯總。第二條熱情對待客戶，文明禮貌。第七條做好與其他各部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。第五條督促、檢查部門人員做好客戶的維護工作。第三條要求部門人員按照公司規(guī)定進行操作，做好部門各工種的業(yè)務(wù)指導、培訓工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。負責對本部門不同時期工作目標、工作計劃的組織實施、指導、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督及控制，不斷提高部門服務(wù)水平。第六條負責與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。第四條負責所管轄客戶應(yīng)收款項的回籠。第二條負責公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。四、常用模板※銷售合同※銷售報表※發(fā)貨通知單※開票申請單※退貨申請單※退貨通知單※退貨入庫單※客戶拜訪登記表※人員外出登記表五、相關(guān)資料※ 《銷售退貨入庫流程》※ 《產(chǎn)品定價核價流程》※ 《定制產(chǎn)品外購采購流程》※ 《定制定單發(fā)貨流程圖》※ 《發(fā)貨流程圖（樣品同）》※ 《開票流程圖》第三篇：市場部管理制度市場部管理制度第一節(jié)總則為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項工作得以順利開展，特制訂本制度。主要包括：。對發(fā)生的各項壞帳，及時查明原因，落實責任人，并向領(lǐng)導審查確定是否確認為壞帳，同時對在履行規(guī)定的審批程序后作出處理。，及時登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動情況。，并督促銷售人員加緊催收。，及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。銷售退回的貨物由相關(guān)人員檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。、產(chǎn)成品庫存管理制度，完善產(chǎn)成品出入庫手續(xù)，每月終和年終市場部與倉庫及財務(wù)部進行庫存及賬面核對工作。發(fā)貨單經(jīng)客戶簽收后回傳市場部做統(tǒng)計，存檔。審批后，銷售員將《發(fā)貨通知單》下達物流部倉庫，倉庫根據(jù)審批后的單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨。，并嚴格按合同定價執(zhí)行。，按照審批人的批準意見辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。、監(jiān)督管理貨款回收。銷售合同存檔備份。，明確相關(guān)人員的崗位職責、權(quán)限，將銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)做到相互制約和監(jiān)督。，相應(yīng)部門對退貨做出處理。，核對銷售退貨數(shù)目，如因質(zhì)量問題發(fā)生退貨，質(zhì)檢部門應(yīng)對該批貨物進行分析后出分析報告，以確認確實為質(zhì)量問題退貨。建立應(yīng)收款項清查制度每年年終時全面清查各項應(yīng)收款項，并與銷售人員核對清楚，做到債權(quán)明 確，賬實相符，賬賬相符。，將應(yīng)收款項的回收與部門的績效考核及其獎懲掛鉤。（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款），向銷售人員和部門經(jīng)理反映應(yīng)收款項的余額和賬齡等信息，以便及時分析應(yīng)收款項管理情況，提請有關(guān)責任部門采取相應(yīng)的措施，減少損失。財務(wù)部應(yīng)及時將收款情況書面?zhèn)鬟f給銷售部，便于統(tǒng)計銷售收款情況。同時加強合同管理，對銷售人員執(zhí)行合同情況進行跟蹤分析，防止壞賬風險的發(fā)生。（二）應(yīng)收帳款管理制度建立應(yīng)收款項臺賬管理制度《發(fā)貨通知單》、《發(fā)貨單》等銷售單據(jù)做好銷售臺帳。，及時反應(yīng)各產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。財會部門應(yīng)對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。：建立銷售退回管理制度。：銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準的銷售合同編制銷售計劃，向發(fā)貨部門下達《發(fā)貨通知單》，同時根據(jù)合同約定的收款方式進行收款，開具《開票申請單》，經(jīng)審核簽字后由財務(wù)人員開據(jù)增值稅發(fā)票，進行銷售結(jié)算。市場部將合同信息及時傳遞給生產(chǎn)部門。銷售談判的全過程應(yīng)有完整的書面記錄。，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責范圍和工作要求。根據(jù)收款情況做好銷售收款統(tǒng)