【正文】 認(rèn)后，合同生效。市場部將合同信息及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部門。：建立銷售合同審批程序，相關(guān)的審批人員應(yīng)對銷售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴(yán)格把關(guān)。：銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同編制銷售計(jì)劃，向發(fā)貨部門下達(dá)《發(fā)貨通知單》，同時(shí)根據(jù)合同約定的收款方式進(jìn)行收款，開具《開票申請單》，經(jīng)審核簽字后由財(cái)務(wù)人員開據(jù)增值稅發(fā)票，進(jìn)行銷售結(jié)算。：發(fā)貨部門應(yīng)當(dāng)對銷售發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照銷售“發(fā)貨通知單”所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，確保貨物的安全發(fā)運(yùn)，并將質(zhì)量分析單和客戶簽收單據(jù)及時(shí)交付給市場部。：建立銷售退回管理制度。單位的銷售退回必須經(jīng)銷售主管審批后方可執(zhí)行。財(cái)會(huì)部門應(yīng)對檢驗(yàn)證明、退貨接受報(bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強(qiáng)銷售合同、銷售計(jì)劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。，及時(shí)反應(yīng)各產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、收款情況。銷售臺(tái)帳應(yīng)當(dāng)附有客戶定單、銷售合同、客戶簽收回執(zhí)等相關(guān)購貨單據(jù)。，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況。（二）應(yīng)收帳款管理制度建立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理制度《發(fā)貨通知單》、《發(fā)貨單》等銷售單據(jù)做好銷售臺(tái)帳。，詳細(xì)反映各個(gè)客戶應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、增減變動(dòng)、余額及其每筆賬齡等信息。同時(shí)加強(qiáng)合同管理，對銷售人員執(zhí)行合同情況進(jìn)行跟蹤分析，防止壞賬風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將收款情況書面?zhèn)鬟f給銷售部，便于統(tǒng)計(jì)銷售收款情況。對于款到發(fā)貨對象，應(yīng)及時(shí)傳遞信息，避免造成遲發(fā)貨的現(xiàn)象。（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款），向銷售人員和部門經(jīng)理反映應(yīng)收款項(xiàng)的余額和賬齡等信息，以便及時(shí)分析應(yīng)收款項(xiàng)管理情況，提請有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，減少損失。建立應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任制度，銷售員應(yīng)當(dāng)及時(shí)提醒客戶依約付款；對逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采取多種方式進(jìn)行催收；對重大的逾期應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)合同約定方式解決。，將應(yīng)收款項(xiàng)的回收與部門的績效考核及其獎(jiǎng)懲掛鉤。對于造成逾期應(yīng)收款項(xiàng)的相關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部以恰當(dāng)方式予以警示和處理，接受員工的監(jiān)督。建立應(yīng)收款項(xiàng)清查制度每年年終時(shí)全面清查各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并與銷售人員核對清楚，做到債權(quán)明 確，賬實(shí)相符，賬賬相符。建立壞賬核銷管理制度，對確實(shí)不能收回的各種應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為壞賬損失，并及時(shí)進(jìn)行處理。（三）銷售退貨入庫流程，由銷售人員填寫退貨通知單，并送市場部經(jīng)理審批。，核對銷售退貨數(shù)目，如因質(zhì)量問題發(fā)生退貨，質(zhì)檢部門應(yīng)對該批貨物進(jìn)行分析后出分析報(bào)告，以確認(rèn)確實(shí)為質(zhì)量問題退貨。，市場部做銷售沖減。，相應(yīng)部門對退貨做出處理。（四）銷售銷控制度：具體崗位的責(zé)任制，涉及部門的責(zé)任。，明確相關(guān)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，將銷售、發(fā)貨、收款三項(xiàng)業(yè)務(wù)做到相互制約和監(jiān)督。、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。銷售合同存檔備份。，并辦理與倉庫發(fā)貨的具體事宜。、監(jiān)督管理貨款回收。，明確審批人員對銷售與收款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。，并嚴(yán)格按合同定價(jià)執(zhí)行。，報(bào)市場部經(jīng)理（市場總監(jiān)）審批。審批后，銷售員將《發(fā)貨通知單》下達(dá)物流部倉庫，倉庫根據(jù)審批后的單據(jù)開具發(fā)貨單發(fā)貨。，嚴(yán)格按照銷售通知單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨。發(fā)貨單經(jīng)客戶簽收后回傳市場部做統(tǒng)計(jì)，存檔。，經(jīng)審批后傳達(dá)給開票部，由開票部門根據(jù)審批后的銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票。、產(chǎn)成品庫存管理制度，完善產(chǎn)成品出入庫手續(xù)，每月終和年終市場部與倉庫及財(cái)務(wù)部進(jìn)行庫存及賬面核對工作。，必須經(jīng)銷售主管審批后填寫銷售退貨單方可執(zhí)行。銷售退回的貨物由相關(guān)人員檢驗(yàn)和倉儲(chǔ)部門清點(diǎn)后方可入庫。財(cái)務(wù)部對檢驗(yàn)證明、退貨接受報(bào)告以及退貨出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后，辦理相應(yīng)的沖減收入和退款事宜。，及時(shí)辦理銷售收款業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按合同規(guī)定的時(shí)間、價(jià)款收回貨款。，并督促銷售人員加緊催收。銷售人員負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收，對催收無效的逾期應(yīng)收帳款應(yīng)做出相關(guān)的處理。，及時(shí)登記每一客戶應(yīng)收帳款余額增減變動(dòng)情況。對長期往來客戶建立起完善的客戶資料，并對客戶資料實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新。對發(fā)生的各項(xiàng)壞帳，及時(shí)查明原因，落實(shí)責(zé)任人，并向領(lǐng)導(dǎo)審查確定是否確認(rèn)為壞帳，同時(shí)對在履行規(guī)定的審批程序后作出處理。，對監(jiān)督檢查過程終發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，要求采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。主要包括：。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。四、常用模板※銷售合同※銷售報(bào)表※發(fā)貨通知單※開票申請單※退貨申請單※退貨通知單※退貨入庫單※客戶拜訪登記表※人員外出登記表五、相關(guān)資料※ 《銷售退貨入庫流程》※ 《產(chǎn)品定價(jià)核價(jià)流程》※ 《定制產(chǎn)品外購采購流程》※ 《定制定單發(fā)貨流程圖》※ 《發(fā)貨流程圖（樣品同）》※ 《開票流程圖》第三篇：市場部管理制度市場部管理制度第一節(jié)總則為加強(qiáng)市場部的管理，維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項(xiàng)工作得以順利開展，特制訂本制度。第二節(jié)市場部職責(zé)第一條嚴(yán)格遵守商業(yè)道德，保守商業(yè)秘密。第二條負(fù)責(zé)公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。第三條負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作。第四條負(fù)責(zé)所管轄客戶應(yīng)收款項(xiàng)的回籠。第五條負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)客戶的訂單整理與核對工作。第六條負(fù)責(zé)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。第三節(jié)