【正文】 工作制度 年生產(chǎn)天數(shù) d 300 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 24 日工作時 h 24 6 項目定員 人 246 其中 : 生產(chǎn)人員 人 166 管理人員 人 16 技術(shù)人員 人 58 其他人員 人 6 7 總建筑面積 m2 15496 8 原 輔 材料、動力需用 量 基粉 t/a 4750 添加劑 t/a 250 900g 鐵聽 萬個 /a 400g 包裝袋 萬個 /a 625 25g 小包袋 萬個 /a 20xx 400g 紙盒 萬個 /a 125 瓦楞紙箱 萬個 /a 水 m3/a 15000 電 萬 kWh/a 蒸汽 t/a 9 運輸量 t/a 其中 :運入量 t/a 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 25 運出量 t/a 10 項 目綜合能耗總量 t標(biāo)煤 /a 11 單位產(chǎn)品綜合能耗 : t標(biāo)煤 /t 12 年總成本 萬元 平均 13 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 900g聽裝配方羊乳粉 元 /t 400g袋裝配方羊乳粉 元 /t 25g 袋裝配方羊奶粉 元 /t 14 年銷售收入 萬元 100%負荷 15 年息稅前利潤總額 萬元 平均 16 年凈利潤 萬元 平均 17 總投資利潤率 % 平均 19 資本金 凈利潤率 % 平均 20 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ Ic=10%） % 所得稅前 % 所得稅后 21 投資回收期 (含建設(shè)期 ) A 所得稅后 22 以生產(chǎn)能力表示的盈虧點 % 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 26 第二章 市場預(yù)測 行業(yè)現(xiàn)狀 近年來，我國乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了一段黃金時期，以乳制品加工企業(yè)為龍頭，從奶源基地建設(shè)到市場終端網(wǎng)絡(luò)，從生產(chǎn)到銷售形成了一條較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)發(fā)展生機勃勃。 目前，關(guān)中渭北地區(qū)集聚了國內(nèi)羊奶基粉生產(chǎn)的 90%， 大多供給給不同的客戶，本項目的建設(shè)， 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 23 技術(shù)領(lǐng)先，銷售市場有保障，就近采購基粉有優(yōu)越的條件。 2 項目具有良好的環(huán)境效益 本項目 生產(chǎn) 采用 先 進 的工藝 及設(shè)備 ， 對 生產(chǎn)過程中 的 污染物 可有效控制 ，具有良好的環(huán)境效益。 該項目的實施，將促進奶源 基地農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 ，使廣大 奶源輻射區(qū)域 農(nóng)民靠養(yǎng) 奶山羊 致富 。我國乳業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)遠遠落后于發(fā)達國家， 我國人均乳制品消費為 ，只有世界平均水平的五分之一。同時項目每年需要的包裝材料費用 20xx余萬元，可刺激帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接拉動地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展。各項財務(wù)指標(biāo)顯示，本項目從財務(wù)上講是可行的。 項目年其他費用按銷售收入的 5%計算，年其他費用平均為 1320萬元，項目盈虧平衡點計算為 %?？偼顿Y利潤率 %，資本經(jīng)凈利潤率 %。 12）經(jīng)濟效益和社會效益 項目財務(wù)評價全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 %，所得稅前為 %，均大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 10%；投資回收期所得稅后為 ，所得稅前為 。 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 21 10）項目 總投資及資金籌措 項目估算總投資為 7566萬元 其中：建設(shè)投資 元 流動資金 11）項目實施進度建議 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)單位對項目建設(shè)進度的設(shè)想， 本工程建設(shè)總工期為 15個月， 其中項目決策階段為 4個月。 噪聲排放執(zhí)行 《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》 (GB1234690)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 本工程工藝生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣，故無廢氣污染。 8）環(huán)境影響與綜合 利用評價 本工程主要污染是廢水及噪聲污染 . 廢水污染源主要是生活污水 ,約 ,可經(jīng)化糞池后排入市政污水管網(wǎng)。室內(nèi)外消防管網(wǎng)繞主要車間成環(huán)狀，并設(shè)地上式消火栓。在綜合水泵房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)外消防水泵及自噴泵。 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 20 c）消防給水 消防給水按最大車間考慮 ,車間體積大于 50000m3,生產(chǎn)火災(zāi)危險性為丙類，建筑物耐火等級為二級 ,火災(zāi)持續(xù)時間為三小時，室外消防流量為40L/s, 室內(nèi)消防流量為 10L/s, 自噴消防用水量為 30L/s，火災(zāi)持續(xù)時間為一小時，總消防流量為 80L/s。 （ 2）消防疏散 每個防火分區(qū)設(shè)不少于 2個的疏散口，走道和門的凈寬度指標(biāo)：按 1m/百人計算 。 地上三 — 四層為包裝材料庫，生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為二級， 每層建筑面積為 m2，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中防火分區(qū)劃分的規(guī)定，將每層庫房分為 3個防火分區(qū)。 b)建筑消防 (1)防火分區(qū) 聯(lián)合車間地上一 、二層 生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級為二級。 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 19 車間設(shè)更衣、休息及洗手間。 車間 內(nèi)留有滿足消防規(guī)范要求的緊急疏散通道和安全出口，并設(shè)有事故照明及緊急疏散標(biāo)志，供火災(zāi)及其他自然災(zāi)害發(fā)生時職工可及時安全撤離。 b)單位產(chǎn)品 綜合 能耗 折標(biāo)煤 /t產(chǎn)品 b 勞動安全及衛(wèi)生 設(shè)備布置留出足夠的操作空間和人行道，便于安全操作，車間設(shè)排風(fēng)設(shè)備。 106kWh；年耗熱： ；年耗水： m3。員工就餐依托百躍乳業(yè)有限公司職工食堂解決。 包裝材料庫共計 5980m2。 全廠 大、中 、小機械維 修 及電修全部依托外協(xié) 解決。即可滿足全廠壓縮空氣使用需求。 h)壓縮空氣站 及制氮站 全廠壓縮空氣 （含制氮用量） 最大計算用量為： ；平均壓縮空氣量 。 具體流程為：室內(nèi)空氣和來自地下室的空氣按比例混合、初效過濾器過濾 、風(fēng)機加壓、加熱段（冬季使用）、中效過濾器、送風(fēng)管、高效過濾器（布置在房間吊頂內(nèi)）送至有凈化要求的房間內(nèi)，回風(fēng)口設(shè)置在每個房間的下部，經(jīng)過回風(fēng)管進入組合式空氣處理器回風(fēng)段，循環(huán)處理。相鄰凈化區(qū)域壓差 5Pa，室內(nèi)外壓差10Pa。 凈化車間的自凈換氣次數(shù)為 100 級按單向流設(shè)計，斷面氣流風(fēng)速為177。 (4)潔凈設(shè)計 凈化車間凈化部分面積約 1223 m2。 (3)空調(diào)、 制冷 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的車間辦公用房及門衛(wèi)均采用分體空調(diào)采暖，靈活開啟，方便管理。車間整個氣流組織呈下側(cè)進上側(cè)出的形式。 (2)通風(fēng) 聯(lián)合車間 地上四層 采用全面通風(fēng) 。采暖 設(shè)備 選用四柱 760 型 ,單片散熱量 139w/片。 采暖系統(tǒng)采用單管上供下回式 。 廠區(qū)凈化面積為 1223m2，熱負荷為 148kW。 f)供熱工程 項目 生產(chǎn)不用蒸汽，冬季采暖及凈化用熱負荷約 743kW， 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 16 由毗鄰本項目的 市閻良區(qū)百躍乳業(yè)有限公司鍋爐房提供。設(shè)置柴油發(fā)電機作為二級負荷的備用電源。 (2)電源 項目坐落在 市閻良區(qū)武屯鎮(zhèn)內(nèi)。消防用電設(shè)備為二級。 e)供電工程 (1)全廠用電負荷 總安裝容量為 。 （ 2）排水工程 全廠向外排的排水量約 。水源為自備水源，擬打 單 井出水量約為 15～ 20m3/h 的深 井 3口。（其中：生產(chǎn)用房建筑面積： 14951m2，輔助用房建筑面積： 545m2）。 場地抗震設(shè)防烈度為 度，加速度 ；風(fēng)荷載為 ㎡，雪荷載為 ㎡，因缺少擬擴建廠址的地質(zhì)資料，故地基處理方案在下一步設(shè)計工作中根據(jù)實際地質(zhì)情況再作具體處理。 （ 3） 結(jié)構(gòu)設(shè)計 聯(lián)合車間 主要網(wǎng)柱尺寸為 179。這些特性都是通過一定的建筑型體和立面處理手法來表達。 地下一層 （庫房） 生產(chǎn)類別為丙類，耐火等級二級， 設(shè)自噴，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》防火分區(qū)劃分的規(guī)定，將庫房分為 5個防火分區(qū)，相鄰防火分區(qū)之間用防火墻及甲級防火門分隔，每個分區(qū)設(shè)置兩部疏散樓梯。 地上一、二層生產(chǎn)類別丙類，耐火等級為二級， 為一個防火分區(qū) 。 ，鋼筋砼框架 結(jié)構(gòu)。 共五層， 地上四層，地下一層。貨物運輸全部 由社會運輸力量解決，廠內(nèi)不配備運輸車輛。 （ 2） 豎向布置 擬建廠區(qū)地形平坦，豎向布置采用平坡式方案，僅對場地坡度稍作適當(dāng)調(diào)整，以利于雨水排除即可。 主要出入口位于廠區(qū)西部御寶大道，為主要人流進出車間的出入口，大門寬度 13m； 南部 設(shè)置次要出入口，方便貨流通行，大門寬度為 10m。廠區(qū)南部 設(shè)次要出入口， 為 庫房區(qū)域及 動力區(qū)，布置 庫房、 鍋爐 房、污水處理等各個建、構(gòu)筑物。 c 工程方案 a）項目組成 項目組成表 序號 工程類別 工程名稱 規(guī) 模 備 注 一 生產(chǎn)系統(tǒng) 1 地磅房 30t/臺 2 聯(lián)合車間 年產(chǎn)配方乳粉 5000t 二 公用工程 1 綜合水泵房 2 消防水池 V=400m3 兩個 三 輔助性工程 1 門衛(wèi) 兩個 2 車庫 3 公共廁所 4 自行車棚 5 化糞池 四 廠區(qū)工程 1 圍墻 2 綠化 3 道路 b） 總圖運輸 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 13 (1）平面布置方案 廠 址 西部為主要出入口， 其延伸道路兩側(cè) 布置近期要修建的聯(lián)合車間和遠期發(fā)展的綜合車間，在主要出入口設(shè)置主干道綠化帶，豐富綠化景觀。 b 設(shè)備方案 引進全電腦控制干粉精混系統(tǒng)、全自動聽裝充氮罐裝線、 400g 袋裝充氮罐裝線、 25g 袋裝充氮罐裝線各一套，上述設(shè)備與國產(chǎn)同類設(shè)備相比具有計量精確、自動化程度高等優(yōu)點。 該工藝是目前國內(nèi)外乳品行業(yè)利用在基粉中添加各種功能性添加劑，干法生產(chǎn)配方乳粉的先進工藝。 交通條件良好。場地內(nèi)無其他不良工程地質(zhì)現(xiàn)象。 b 地質(zhì)情況 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項目 工程號： 347020xx 11 場地抗震設(shè)防烈度為 度，加速度 ；風(fēng)荷載為 ㎡，雪荷載為 ㎡， 場地土類型為中硬，建筑場地類別為Ⅱ類。 南鄰 百躍乳業(yè)有限公司，西為御寶大道，北為城市規(guī)劃次干道，東為農(nóng)田。 b 產(chǎn)品方案 年產(chǎn) 900g聽裝配方 羊乳粉 20xxt 年產(chǎn) 400g袋裝配方羊乳粉 2500t 年產(chǎn) 25g 袋裝配方羊乳粉 500t 3）工作制度 年生產(chǎn)天數(shù) 300d，每日三班 24h 連續(xù)生產(chǎn)。我國現(xiàn)在一年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量僅 8～ 10 萬 t，市 場空間還很大 。目前，陜西的羊奶產(chǎn)業(yè)鏈己經(jīng)形成圍繞羊奶加工己經(jīng)建成了 40 多個乳品加工企業(yè)，生產(chǎn)的羊奶粉供應(yīng)到國內(nèi)外，成為我國羊奶制品的加工集聚地。 “世界羊奶看中國，中國羊奶看陜西”。 外部協(xié)作條件 具備 。 7）外部協(xié)作配套條件 毗鄰關(guān)聯(lián)企業(yè) 百躍乳業(yè)有限公司鍋爐房能力富裕，可為本項目提供熱源，職工食堂可供本項目員工就餐。環(huán)境條件良好。 4)資金條件 建設(shè)資金的 約 三分 之 二 向銀行貸款，三分之 一 由 新嘉鮮 乳業(yè) 有限公司自籌解決。 3）技術(shù)條件 項目關(guān)聯(lián)公司 市閻良區(qū)百躍乳業(yè)有限公司從事羊奶產(chǎn)品加工多年，其產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)技術(shù)等方面都處于國內(nèi) 領(lǐng)先地位。 3 主要建設(shè)條件 1）市場條件 羊奶粉在國內(nèi)消費市場 呈現(xiàn)快速增長趨勢， 處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場條件良好。