【正文】 按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，國內(nèi)一流的建設(shè)標準組織實施該項目，購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設(shè)備，采用適合全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸。目前，市場規(guī)模正以幾何速度增長。三、銷售策略和營銷模式為不斷擴大市場規(guī)模，公司多年來一直采用自營和代理并舉的營銷模式，以區(qū)域劃分設(shè)立相應(yīng)的營銷分公司或辦事處，根據(jù)市場需求確定工作目標，采用科學(xué)的核算辦法和激勵機制，調(diào)動每個營銷人員、代理商的積極性，并建立完善的營銷體系，保證營銷工作健康發(fā)展。低檔袋裝400克/袋，出廠價9元/袋，零售價13元左右。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項目計劃年產(chǎn)配方奶粉6000噸，根據(jù)市場需求情況產(chǎn)品方案初步確定為嬰幼兒奶粉分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強的價格優(yōu)勢投放市場，方案如下：高檔聽裝950克/聽，出廠價4953元/聽，零售價75元左右/聽。這些品牌以沿海城鎮(zhèn)和大、中城市為主要市場，以醫(yī)務(wù)渠道、大中型商超、連鎖店為主要銷售渠道。 進口品牌處于高端，以惠氏、美贊臣、雅培、雀巢等為代表，產(chǎn)品以罐裝形式為主，價格在110—150元/900克，以沿海發(fā)達地區(qū)和內(nèi)地中心城市為主要市場，以醫(yī)務(wù)渠道、大型商超、大型連鎖店為主要銷售渠道。 2002年，按銷售量統(tǒng)計，中國市場排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完達山、雀巢、多美滋。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢目前我國乳制品市場正處于“戰(zhàn)國紛爭”時期，嬰幼兒配方奶粉市場更是熱點之一。　　根據(jù)AC尼爾森2000年的數(shù)據(jù)，美國是嬰幼兒配方奶粉第一大國，年銷售額達37億美元，中國是第三大市場，年銷售額為4億多美元，美贊臣中國銷售及市場總監(jiān)李以楷預(yù)計：2004年將接近7億美元，中國將成為嬰幼兒奶粉第二大國。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個月后將逐步添加輔助食品，在1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。由于缺乏母乳等原因，超過20%的嬰幼兒不能母乳喂養(yǎng)，這部分嬰兒以配方奶粉為主要代乳品，根據(jù)我國對WTO的承諾，到2010年母乳喂養(yǎng)率將達到80%。具有較強的資金籌措及償債能力（詳見財務(wù)審計報告）。對全省的奶牛飼養(yǎng)和乳品加工發(fā)展，發(fā)揮了顯著的行業(yè)示范與引導(dǎo)、技術(shù)研發(fā)與推廣和科技先鋒作用。該公司承擔(dān)著“十五”國家重大科技專項“華北農(nóng)區(qū)（山東）奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題， “推廣應(yīng)用DHI現(xiàn)代管理技術(shù)，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標準化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書。實現(xiàn)利稅3175萬元，％，是農(nóng)行AAA級信用等級單位?，F(xiàn)有員工2110 人，日處理鮮奶1000噸。第四章　　建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況某某乳業(yè)有限公司是于1998年11月由擁有70余年歷史的國有企業(yè)改制而成的大型企業(yè)，是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)和某市政府“菜籃子”工程骨干企業(yè)。項目依托工業(yè)園區(qū)水、電、汽等公用工程有充足保障，無需重建。基礎(chǔ)設(shè)施條件某工業(yè)園位于某市長清區(qū)平安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)），距長清區(qū)10公里，距某市區(qū)20公里。該公司承擔(dān)著“十五”國家重大科技專項“華北農(nóng)區(qū)（山東）奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題，“推廣應(yīng)用DHI現(xiàn)代管理技術(shù)，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標準化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書。該項目利用現(xiàn)有的市場網(wǎng)絡(luò)資源，將迅速打開市場。中國是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?。專家預(yù)測我國嬰幼兒配方奶粉的潛在市場需求在40萬噸。據(jù)此推算，嬰兒奶粉一年的需求量約為12—15萬噸。市場優(yōu)勢我國每年新生嬰兒約1700萬。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。第四種來源是外協(xié)奶戶，奶牛存欄總量約為15000頭，每天送鮮奶100噸～120噸。 第二種來源是奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，分別為大金小區(qū)、黨家小區(qū)、平陰小區(qū)、冷水溝小區(qū)、羅家小區(qū)、位化林小區(qū)，奶牛存欄量共為10000余頭，日產(chǎn)鮮牛奶為70噸～100噸。資源優(yōu)勢本項目所需原料為鮮牛奶。廠址方案見附圖。面積1178km2，全區(qū)人口53萬，轄9鎮(zhèn)2鄉(xiāng)，全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值38億元，地方財政收入4億元，農(nóng)民人均純收入3260元，屬某市綜合實力較強的縣（區(qū)）之一。項目區(qū)周圍土層主要為褐土色，土層深厚，土質(zhì)較好，適宜玉米、小麥對糧食作物為生長；山坡地帶便于奶牛養(yǎng)殖，利于防疫，節(jié)約耕地。自然資源狀況工業(yè)園區(qū)北臨玉符河，最近處約1km，南有沙河。廠區(qū)東靠京福高速公路，南靠機場路，交通十分方便。該項目系《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中第一類農(nóng)業(yè)中第18項，符合國家推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級的政策要求，也是某市乃至山東省“菜籃子”工程建設(shè)和加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的需要，更是企業(yè)實施規(guī)?；偁?、快速發(fā)展的需要，且具有廣闊的市場前景，對發(fā)展地方經(jīng)濟、帶動農(nóng)民增收、提高人民身體素質(zhì)都具有重要意義。從奶粉市場看，目前我國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)廠家眾多，同質(zhì)化嚴重，添加成分集中在微量元素和復(fù)合維生素等物質(zhì)，不能滿足不同消費水平人群的需求。該項目實施后，將帶動農(nóng)民增養(yǎng)奶牛2萬頭，年消化玉米秸桿10萬噸，農(nóng)民增收500多萬元。該項目的實施具有明顯的社會經(jīng)濟效益，生態(tài)環(huán)境效益突出。奶牛養(yǎng)殖在畜牧業(yè)中的比較效益是非常突出的，且比較穩(wěn)定。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀該項目設(shè)在某某乳業(yè)有限公司工業(yè)園內(nèi)，位于某市農(nóng)業(yè)高新區(qū)，該地周圍是玉米豐產(chǎn)區(qū)，奶牛飼養(yǎng)集中，飼草、飼料和原奶資源豐富，特別是山東作為農(nóng)業(yè)大省，大量的糧食資源需要轉(zhuǎn)化增值，奶牛飼養(yǎng)需加快發(fā)展，與之相應(yīng)的乳品加工能力亟需擴大，發(fā)展乳品深加工既是當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，對產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)又具有得天獨厚的條件。特別是某工業(yè)園的建成投產(chǎn)，為進一步做大做強奠定了堅實基礎(chǔ)。某某乳業(yè)有限公司是在對我市中小乳品企業(yè)整合的基礎(chǔ)上建立起來的。以奶粉市場為例，%（位居第三），但消費量明顯大于其他人群。隨著改革開放初期出生的一代獨生子女開始跨入結(jié)婚生兒育女階段，我國開始進入一個“新”的人口生育高峰期，這意味著一個全新的嬰幼市場將形成，嬰兒產(chǎn)業(yè)將是我國一個新的經(jīng)濟亮點。這些進口品牌以中高檔產(chǎn)品為主，以配方奶粉市場，特別是嬰幼兒配方奶粉市場為突破口和主攻市場，從我國中心城市和沿海發(fā)達地區(qū)登陸，迅速蠶食我國奶粉市場，形成“彼進我退”的嚴峻形勢。第二章　　項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景近年來，中國乳業(yè)正以超前的速度高速發(fā)展，年均增速高達30%以上，2003年全行業(yè)產(chǎn)值已突破300億元?？蓭愚r(nóng)民新增養(yǎng)殖奶牛2萬頭，直接或間接增中農(nóng)民收入500多萬元，增加就業(yè)崗位近2000人，每年可轉(zhuǎn)化糧食10萬噸，10萬噸農(nóng)作物秸桿過腹還田，減少污染，改善生態(tài)環(huán)境，社會效益和環(huán)境效益十分突出。所設(shè)計的產(chǎn)品符合當前市場消費的需求，市場定位準確，結(jié)構(gòu)合理，科技含量及附加值高，對提高國民身體素質(zhì)十分必要。（7）通過經(jīng)濟評價表明該項目的經(jīng)濟效益良好。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。目前，市場規(guī)模正以幾何速度增長。（4）在質(zhì)量管理中，全面推行標準化管理，于1999年以來順利通過了ISO900HACCP等質(zhì)量管理體系認證，并在每年的復(fù)審中不斷完善與強化質(zhì)量控制系統(tǒng)，某的美譽度不斷提升，先后被國家保護消費者基金會評為“消費者信得過產(chǎn)品”，省名牌產(chǎn)品和省著名商標等榮譽稱號。6個月以上嬰幼兒奶粉，以GB10767為基礎(chǔ)，增加了低聚木糖、卵磷脂、β胡蘿卜素和牛磺酸，其中?；撬釋k兒的大腦和視網(wǎng)膜發(fā)育有重要作用。06個月嬰兒奶粉是以GB10766中的配方Ⅱ為基礎(chǔ)設(shè)計，調(diào)整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近6 ：4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸； ：1，使鈣質(zhì)更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作為主要能量供應(yīng)嬰兒，因為乳糖更易被嬰兒吸收利用；增加了能促進嬰兒大腦發(fā)育的DHA、卵磷脂；添加了能調(diào)理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調(diào)理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不