【正文】 按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)程序文件和工作文件 ? 按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)文件 ? 做好文件控制 ? 制定文件實(shí)施階段工作計(jì)劃 ? 簽發(fā)后文件控制的檢查 15 培訓(xùn)三 ? 如何執(zhí)行體系文件 ? 體系運(yùn)行指導(dǎo) ? 組織培訓(xùn) ? 做好培訓(xùn)記錄 ? 配合企業(yè)對(duì)中層以上骨干培訓(xùn) 16 企業(yè)全員培訓(xùn) ? 熟悉環(huán)境手冊(cè)和環(huán)境方針 ? 熟悉與自己工作相關(guān)的文件 ? 熟悉崗位職責(zé) ? 進(jìn)行必要的考核 ? 各部門組織有關(guān)培訓(xùn) ? 主管責(zé)任部門組織全員培訓(xùn) ? 管理者代表組織考核驗(yàn)收 ? 組織考核培訓(xùn) ? 有針對(duì)性開展實(shí)施輔導(dǎo) ? 培訓(xùn)指導(dǎo) 17 體系運(yùn)行督導(dǎo) ? 按部門檢查執(zhí)行情況 ? 有問(wèn)題及時(shí)糾正 ? 發(fā)現(xiàn)文件不足及評(píng)估文件和其他文件 ? 管理者代表組織專人到各部門督導(dǎo) ? 指導(dǎo)工作 19 序號(hào) 工作內(nèi)容 甲方（公司）工作責(zé)任 乙方工作責(zé)任 完成時(shí)間 18 培訓(xùn)四 ? 內(nèi)審員培訓(xùn) ● 派員參加培訓(xùn) ● 通知有關(guān)培 訓(xùn)信息 19 內(nèi)審 1 ? 正式內(nèi)審 ? 采取糾正措施 ? 組織審核 ? 編寫審核報(bào)告 ? 組織采取糾正措施 ? 組織按文件調(diào)整修改 ? 審核前工作準(zhǔn)備計(jì)劃 ? 指導(dǎo)內(nèi)審員實(shí)習(xí) ? 指導(dǎo)審核和編寫審核報(bào)告 ? 指導(dǎo)糾正措施 20 對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo) ? 管理者代表組織督導(dǎo) ? 指導(dǎo)工作 21 內(nèi)審 2 ? 內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審 ? 采取糾正措施 ? 組織審核 ? 編寫審核報(bào)告 ? 組織采取糾正措施 ? 指導(dǎo)工作 22 管理評(píng)審 ? 最高管理者組織管理評(píng)審 ? 指導(dǎo)工作 23 審核前準(zhǔn)備 ? 確定陪同人員 ? 復(fù)查問(wèn)題多發(fā)點(diǎn) ? 文件準(zhǔn)備 ? 組織準(zhǔn)備工作 ? 指派與審核機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)人 ? 制定正式審 核階段計(jì)劃 ? 指導(dǎo)、協(xié)助 24 培訓(xùn) ? 審核前準(zhǔn)備 ? 審核時(shí)注意問(wèn)題 ? 管理者代表和陪同人員訓(xùn)練 ? 組織培訓(xùn) ? 進(jìn)行審核應(yīng)對(duì)培訓(xùn) 25 正式審核 ? 作好后勤 ? 全員進(jìn)入審核狀態(tài) ? 幕后指導(dǎo) 26 審核后糾正措施 ? 組織采取糾正措施 ? 指導(dǎo) 溫州科建企業(yè)管理顧問(wèn)公司 甲方代表簽名： 乙方代表簽名： 二 ○○四 年 月 日 20 六、 ISO14001 推行委員會(huì)： 為了讓 ISO14001 環(huán)境管理體系順利運(yùn)作，使環(huán)境管理工作能持續(xù)有效，應(yīng)利用管理循環(huán) plan （計(jì)劃） do (執(zhí)行 )check(檢查 )action(改進(jìn) )來(lái)展開，成產(chǎn)一個(gè)跨部 門的 ISO14001 推行委員會(huì)來(lái)統(tǒng)籌規(guī)劃與展開作業(yè)，其主要任務(wù)及職能大致如下： A. 規(guī)劃全公司環(huán)境管理活動(dòng)。 五、 ISO14001 推動(dòng)預(yù)定進(jìn)度 日期進(jìn)度 輔導(dǎo)項(xiàng)目 第 一 個(gè) 月 第 二 個(gè) 月 第 三 個(gè) 月 第 四 個(gè) 月 第 五 個(gè) 月 第 六 個(gè) 月 初始環(huán)境評(píng)審 （ ISO14001 推行委員會(huì)成立） 環(huán)境體系設(shè)計(jì) （ ISO14001 推行委員會(huì)成立） 教育培訓(xùn) 程序文件的整合編訂及逐步試執(zhí)行 環(huán)境手冊(cè)的整合編訂 作業(yè)指導(dǎo)書的分析整合編逐步執(zhí)行 全面實(shí)施及檢討改進(jìn) 內(nèi)部環(huán)境審核 及檢討改善 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)及檢討 模擬審核及檢討改善 1認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)廠認(rèn)證 說(shuō)明： 原則上每月輔導(dǎo) 34 次，每次 12 日，每日 78 小時(shí) 每周咨詢師輔導(dǎo)完畢離廠前，將書面向推行委員會(huì)呈報(bào)本周工作實(shí)施及下同工作 計(jì)劃。 (十二 ) 持續(xù)改進(jìn) 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 定期拜訪客戶，提供售后服務(wù)。 ① 必要時(shí)，實(shí)施審核； ② 審核問(wèn)題檢討改進(jìn)。 （十） 模擬審核及檢討改進(jìn)： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 必要時(shí)，實(shí)施模擬審核； ② 問(wèn)題檢討改進(jìn)。 （九） 協(xié)助申請(qǐng)認(rèn)證 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 提供可從申請(qǐng)認(rèn)證的單位資料； ② 資料填報(bào)及認(rèn)證單位的選擇咨詢。 15 （八） 內(nèi)部審核及檢討改進(jìn)： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 內(nèi)部審核指導(dǎo)執(zhí)行； ② 實(shí)施模擬審核； ③ 問(wèn)題檢討改進(jìn)。 （七） 全面實(shí)施及檢討改進(jìn)： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 程序文件實(shí)施問(wèn)題檢討及改進(jìn)； ② 表單記錄問(wèn)題檢討改進(jìn)。 ① 各種作業(yè)程序所需求的作業(yè)指導(dǎo)書或說(shuō)明文件、技術(shù)資料、檢測(cè)規(guī)范、 制度、規(guī)定的建立； ② 各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時(shí)所需的記錄表單。 （五） 手冊(cè)分析整合編訂： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 手冊(cè)架構(gòu)； ② 各項(xiàng)要求內(nèi)容整合編訂； ③ 建立涵蓋環(huán)境體系架構(gòu)及構(gòu)成公司環(huán)境體系的環(huán)境程序書清單，以確保 體系符合規(guī)定要求； ④ 全員都能對(duì)公司環(huán)境管理體系的運(yùn)作要有全 面整體的了解。 14 （四） 成立推行委員會(huì)： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 建立并落實(shí) 具有推動(dòng)功能的委員會(huì)。 （三） 環(huán)境體系整合編訂： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 建立環(huán)境體系規(guī)劃流程； ② 展開并完成體系文件 (程序、手冊(cè)、指導(dǎo)書、表單 )編訂計(jì)劃。 （二） 培訓(xùn) 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① ISO14001 簡(jiǎn)介及導(dǎo)入要領(lǐng)； ② ISO14001 條款具體說(shuō)明； ③ 環(huán)境手冊(cè)、程序、指導(dǎo)書的制訂應(yīng)用。 13 四、 ISO14001 輔導(dǎo)實(shí)施內(nèi)容 （一） 環(huán)境體系診斷： 輔導(dǎo)內(nèi)容： ① 由咨詢師小組組織現(xiàn)狀及 ISO14001 要求進(jìn)行各職能部門的診斷與全面了解。 提供長(zhǎng)期的培訓(xùn)優(yōu)惠方案： 貴公司獲取證書后，當(dāng)我公司辦對(duì)外公開的培訓(xùn)課程時(shí)，將以優(yōu)惠的價(jià)格邀請(qǐng)貴公司管理人員和內(nèi)審員參與培訓(xùn)。 第五階段：體系持續(xù)改進(jìn)階段 長(zhǎng)期優(yōu)惠咨詢服務(wù) 貴公司獲得證書后，在每次認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核前，我們都會(huì)派咨詢師小組為貴公司做一次內(nèi)審，以查找問(wèn)題、改善后好迎接監(jiān)督審核，而只收取如咨詢師工資 12 等成本性費(fèi)用。 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，我們會(huì)加入迎審小組，同貴公司一道迎接審核，為貴公司保駕護(hù)航。 組織現(xiàn)場(chǎng)迎審