【正文】 生產(chǎn)管理實(shí)務(wù)： 如何靈活地應(yīng)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核： 管理干部如何營造公司全員推行 ISO14000 的氣氛： 如何要求全員按 ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)要求完成日常工作： 認(rèn)證失敗的六大主在原因剖析： （三）、內(nèi)審員培訓(xùn) 培訓(xùn)項(xiàng)目：內(nèi)審員資格 培訓(xùn)時間：二天 培訓(xùn)對象：內(nèi)審員 培訓(xùn)內(nèi)容： ISO14000 環(huán)境管理基礎(chǔ)： 內(nèi)審的技巧實(shí)踐演練： ISO14000 環(huán)境管理基礎(chǔ)術(shù)語： 體系要求和審核要點(diǎn)： 如何制作審核檢查表： 如何編制審核不符合報告： 如何追蹤審核不符合項(xiàng)。 溫州市科建企業(yè)管理顧問有限公司 同意人 : 市場部： 職 位 : 日期： 日 期 : 。 27 十一、輔導(dǎo)費(fèi)用（報價單） 報價單號碼： 20xx0325 公司名稱：有限公司 公司地址：認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)： ISO14000 標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證費(fèi)、咨詢費(fèi)：面談 付款方式： 合同簽訂時支付總費(fèi)用 30％； 通過認(rèn)證取得認(rèn)證證書時付清余款。 c、 企業(yè)獲證后，當(dāng)本公司舉辦公開培訓(xùn)課程時，將以優(yōu)惠價格邀請被輔導(dǎo)企業(yè)參與培訓(xùn)。第 89 項(xiàng)為配合認(rèn)證單位的認(rèn)證。 （八） 預(yù)先審核及檢討改進(jìn)： 咨詢師工作內(nèi)容 必要時陪同認(rèn)證單位預(yù)先審核。 貴公司配合事項(xiàng) 請各部門確實(shí)按照所排定的日期協(xié)助完成各項(xiàng)環(huán)境體系文件。 ③ 協(xié)助 ISO14001 手冊、程序制訂應(yīng)用 貴公司配合事項(xiàng) ISO14001 總負(fù)責(zé)人與咨詢師協(xié)調(diào)后 ，排訂日程，通知相關(guān)部門。 （二） 環(huán)境體系整合編定： 咨詢師工作內(nèi)容 依診斷結(jié)果，整合出貴公司所需要的環(huán)境體系文件，并與各部門主管討論。 落實(shí)高階經(jīng)營者的環(huán)境方針。 主要任務(wù)： 環(huán)境管理體系的維持及改善。 主要任務(wù)： 決定環(huán)境方針，環(huán)境承諾； 于會議中擔(dān)任主席（例：管理評審會議）； 負(fù)活動成敗之職責(zé)； 督導(dǎo)推行委員執(zhí)行 ISO14001 工作。 E. 規(guī)劃環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。 有限公司 ISO14001 認(rèn)證服務(wù)工作計劃 序號 工作內(nèi)容 甲方（公司）工作責(zé)任 乙方工作責(zé)任 完成時間 1 準(zhǔn)備工作 ? 任命管理者代表 ? 成立領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 成立工作小組 ? 準(zhǔn)備必要資料 ? 成立咨詢小組 ? 準(zhǔn)備工作文件 2 現(xiàn)場調(diào)查 ? 準(zhǔn)備文件資料 ? 確定陪同人員 ? 組織調(diào)查組 ? 實(shí)施調(diào)查 3 初始環(huán)境評審 ? 確定現(xiàn)有的環(huán)境狀況 ? 識別環(huán)境因素 4 簽訂工作計劃 ? 簽訂工作計劃并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ? 制定文件編寫階段工作計劃 ? 提出工作計劃建議 5 體系設(shè)計 ? 確定模式 ? 初定程序文件清單 ? 確定受控文件范圍 ? 提供必要資料和情況 ? 參加討論 ? 成文 ? 提供指導(dǎo)性意見 ? 確定模式 ? 提 出體系文件清單 6 培訓(xùn)一 ? 介紹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程序 ? 實(shí)施對領(lǐng)導(dǎo)員工培訓(xùn) ? 組織培訓(xùn) ? 做好培訓(xùn)記錄 ? 負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn) 7 文件清理 ? 下達(dá)程序文件編寫任務(wù)書 ? 清理公司文件和技術(shù)文件并提出清單 ? 下達(dá)程序文件編寫任務(wù)書 ? 提供指導(dǎo)性意見 ? 提供參考資料 8 培訓(xùn)二 ? 體系文件構(gòu)成 ? 程序文件編寫格式 ? 組織培訓(xùn) ? 做好培訓(xùn)記錄 ? 按編寫要求實(shí)施培訓(xùn) 9 程序文件編寫 ? 制定編寫計劃（根據(jù)職能分配任務(wù)） ? 主管部門提供程序文件編寫導(dǎo)則 ? 各部門編寫與自己職責(zé)相關(guān)的程序文件，責(zé)任部門監(jiān)督 ? 主管部門提出接口處理意見 ? 管理者代表和主管 責(zé)任 部門審核程序文件 ? 最高領(lǐng)導(dǎo)解決責(zé)任不清的問題 ? 審查全部和程序文件初稿，提出意見 ? 復(fù)審修改程序文件，提出進(jìn)一步修改意見 ? 對全部程序 文件進(jìn)行最終審查 18 序號 工作內(nèi)容 甲方（公司）工作責(zé)任 乙方工作責(zé)任 完成時間 10 環(huán)境手冊編寫 ? 制定編寫計劃 ? 組織人員編寫 ? 指導(dǎo)編寫 11 環(huán)境手冊的審核與修改 ? 組織人員修改環(huán)境手冊 ? 組織培訓(xùn) ? 做好培訓(xùn)記錄 ? 審查環(huán)境手冊初稿，提出修改意見 ? 復(fù)審經(jīng)修改的環(huán)境手冊并提出進(jìn)一步修改意見 ? 環(huán)境手冊進(jìn)行最后審查 12 作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境記錄編制 ? 編制計劃 ? 列出相關(guān)作業(yè) 指導(dǎo)書、規(guī)范、環(huán)境記錄清單 ? 組織編寫 ? 相關(guān)人員審查作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)范、記錄內(nèi)容 ? 提供指導(dǎo)性意見，格式、控制方法 ? 重要支持性文件審查 13 文件的調(diào)整和修改 ? 系統(tǒng)審查文件 ? 修改調(diào)整文件 ? 管理者代表和主要工作人員參加審查和修改 ? 對審查提供指導(dǎo)性意見 14 簽發(fā)文件 ? 簽發(fā)環(huán)境手冊和環(huán)境方針 ? 按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)程序文件和工作文件 ? 按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)文件 ? 做好文件控制 ? 制定文件實(shí)施階段工作計劃 ? 簽發(fā)后文件控制的檢查 15 培訓(xùn)三 ? 如何執(zhí)行體系文件 ? 體系運(yùn)行指導(dǎo) ? 組織培訓(xùn) ? 做好培訓(xùn)記錄 ? 配合企業(yè)對中層以上骨干培訓(xùn) 16 企業(yè)全員培訓(xùn) ? 熟悉環(huán)境手冊和環(huán)境方針 ? 熟悉與自己工作相關(guān)的文件 ? 熟悉崗位職責(zé) ? 進(jìn)行必要的考核 ? 各部門組織有關(guān)培訓(xùn) ? 主管責(zé)任部門組織全員培訓(xùn) ? 管理者代表組織考核驗(yàn)收 ? 組織考核培訓(xùn) ? 有針對性開展實(shí)施輔導(dǎo) ? 培訓(xùn)指導(dǎo) 17 體系運(yùn)行督導(dǎo) ? 按部門檢查執(zhí)行情況 ? 有問題及時糾正 ? 發(fā)現(xiàn)文件不足及評估文件和其他文件 ? 管理者代表組織專人到各部門督導(dǎo) ? 指導(dǎo)工作 19 序號 工作內(nèi)容 甲方（公司）工作責(zé)任 乙方工作責(zé)任 完成時間 18 培訓(xùn)四 ? 內(nèi)審員培訓(xùn) ● 派員參加培訓(xùn) ● 通知有關(guān)培 訓(xùn)信息 19 內(nèi)審 1 ? 正式內(nèi)審 ? 采取糾正措施 ? 組織審核 ? 編寫審核報告 ? 組織采取糾正措施 ? 組織按文件調(diào)整修改 ? 審核前工作準(zhǔn)備計劃 ? 指導(dǎo)內(nèi)審員實(shí)習(xí) ? 指導(dǎo)審核和編寫審核報告 ? 指導(dǎo)糾正措施 20 對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo) ? 管理者代表組織督導(dǎo) ? 指導(dǎo)工作 21 內(nèi)審 2 ? 內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審 ? 采取糾正措施 ? 組織審核 ? 編寫審核報告 ? 組織采取糾正措施 ? 指導(dǎo)工作 22 管理評審 ? 最高管理者組織管理評審 ? 指導(dǎo)工作 23 審核前準(zhǔn)備 ? 確定陪同人員 ? 復(fù)查問題多發(fā)點(diǎn) ? 文件準(zhǔn)備 ? 組織準(zhǔn)備工作 ? 指派與審核機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)人 ? 制定正式審 核階段計